TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-012039/21 (ID 264096)

Nº do contrato

1.612 - DISPENSA Nº 118.2021/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO para a SUPERCOPA de Piripiri, realizada por a Secretaria Municipal Da Juventude, Cultura, Esporte E Turismo - SEJUCE

Contratada(s)

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES SOUSA – PHD CURSOS E EVENTOS
CNPJ: 27.953.445/0001-42

Valor do contrato

R$ 27.510,00

(valor inicial)

Vigência

14/09/2021 até 12/12/2021

Data assinatura

14/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

15109/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/10/2021 10:38

últ. alteração

19/10/2021 11:39

Data finalização cadastro

19/10/2021 11:39

Vigência inicial

14/09/2021 a 12/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012039/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/10/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 171)	19/10/2021
2	01/10/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	19/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021100	SEC MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
2	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
3	Programa de trabalho	13.392.0336.2084.0000	SUPERINTENDENCIA DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
4	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 118.2021.pdf	19/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCIFRAN COSTA SOUSA	Titular	*.729.643-	marcifrancs@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
UBIRACI ALMEIDA BONFIM	Fiscal de contrato	*.904.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PEDRO HENRIQUE GONCALVES SOUSA	*.416.663-	PEDRO_SOUSA_96@HOTMAIL.COM	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
9	TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ALUMÍNIO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	450,00	1.800,00
8	MEDALHA PRODUZIDA EM METAL ZAMAC (FUNDIDA) - ESPESSURA DE 3,0MM A 5,0MM; - MEDALHA DO TAMANHO DE 5 CM À 11CM; - PINTURA ESPECIAL NAS CORES: OURO, PRATA E BRONZE COM EFEITO ENVELHECIDO (PATINA); - ACOMPANHA FITA ACETINADA PERSONALIZADA, SUBLIMADA EM 1 OU 2 FACES.	200 UND	200.00	UND (Unidade)	19,00	3.800,00
7	BOLA DE HANDEBOL INICIAÇÃO MAGUSSY HANDEBOL MATRIX	4 UND	4.00	UND (Unidade)	60,00	240,00
6	BOLA DE BASQUETE PENALTY PLAYOFF IX	2 UND	2.00	UND (Unidade)	150,00	300,00
5	BOLA DE FUTEVÔLEI PENALTY SOCCER FUSION IX -	6 UND	6.00	UND (Unidade)	150,00	900,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 27.510,00	R$ 0,00	R$ 27.510,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 892375211	27/10/2021	13145.00	13.145,00	0	0,00	13145.00	13.145,00	31/10/2022 12:03
	Nota Fiscal Nº 892375270	27/10/2021	14365.00	14.365,00	0	0,00	14365.00	14.365,00	31/10/2022 12:05

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