TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-011663/21 (ID 253745)

Nº do contrato

03.2709/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE LABORATÓRIO, HOSPITALARES, INSUMOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR – PI.

Contratada(s)

HOSPMED LTDA ME
CNPJ: 00.156.820/0001-77

Valor do contrato

R$ 32.570,25

(valor inicial)

Vigência

27/09/2021 até 31/12/2022

Data assinatura

27/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7491/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/10/2021 12:17

últ. alteração

11/10/2021 17:32

Data finalização cadastro

11/10/2021 17:32

Vigência inicial

27/09/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011663/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 018/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007491/21

Processo administrativo Nº

7491/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

051/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PE 018/2021

Vigência da ata:

14/09/2021

até

13/09/2022

Data assinatura Ata

14/09/2021

Data publicação ata

20/09/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/10/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	11/10/2021
2	04/10/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	11/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	214
3	Fonte	215
4	Programa de trabalho	10.301.0011.1052
5	Programa de trabalho	10.301.0011.2063

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 03.2709-2021 (PE 018-2021) HOSPMED - SAÚDE.pdf	11/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DORILENE GOMES VIDAL FELIX DE ANDRADE	Titular	*.054.863-	saude.campomaior@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANDRESSA ALVES ARAGÃO E SILVA	Fiscal de contrato	*.810.043-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA	*.323.023-	86932521800	licitacaopmcm2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIS CARLOS GALVÃO VIEIRA	*.779.673-	naotem@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
526	NEBULIZADOR ULTRANEB	5 UND	5.00	UND (Unidade)	124,88	624,40
514	LANTERNA PEQUENA PARA EXAME CLÍNICO, LED	10 UND	10.00	UND (Unidade)	12,91	129,10
433	DRENO DE PENROSE Nº 04	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,93	386,00
432	DRENO DE PENROSE Nº 03	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,93	386,00
431	DRENO DE PENROSE Nº 02	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,93	386,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	29/12/2021		19/01/2022 09:02

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 758,00	R$ 0,00	R$ 758,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 634	04/11/2021	758.00	758,00	0	0,00	758.00	758,00	09/01/2023 12:03

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