TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-011520/21 (ID 253602)

Nº do contrato

21/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de consumo visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 194.586,10

(valor inicial)

Vigência

31/08/2021 até 31/08/2022

Data assinatura

31/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042001003/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/10/2021 10:11

últ. alteração

07/10/2021 10:58

Data finalização cadastro

07/10/2021 10:21

Vigência inicial

31/08/2021 a 31/08/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011520/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 015/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-006902/21

Processo administrativo Nº

00042001003/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

001/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

015/2021

Vigência da ata:

16/08/2021

até

16/08/2022

Data assinatura Ata

11/08/2021

Data publicação ata

16/08/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom nº 3099)	07/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Recursos Ordinários - Geral
2	Elemento de despesa	33.90.30	Dotação Orçamentaria
3	Programa de trabalho	17.001.0412.2001.7104	Administração SAAD/Leste

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOM3099-02092021-ASSINADO.pdf	07/10/2021
2	Instrumento contratual	MINUTA_CONTRATUAL (1).pdf	07/10/2021
3	Ata aderida	ATA DE SESSÃO PÚBLICA - CONTRATOS 20 E 21.pdf	07/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Cynthia Leite Cavalcante	Titular	*.784.803-	cynthialeite02@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisca Margareth Neres Batista	Fiscal de contrato	*.922.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ERNANE MELO FREITAS	*.419.083-	8632226546	milena_demes@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Rodrigues Pessoa Filho	*.558.983-	vipnegocios2020@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
11	Cajuína (Caixa com 12 unidades) - COTA EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI	812 CX	812.00	CX (Caixa)	53,49	43.433,88
10	Copo descartável 50 ml (pacote com 100 unidades) - COTA EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI	27.810 PCT	27810.00	PCT (Pacote)	2,02	56.176,20
09	Açúcar (Pacote 1Kg) - COTA EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/MEI	13.560 PCT	13560.00	PCT (Pacote)	3,03	41.086,80
08	Copo descartável 180 ml - PACOTE	7.535 PCT	7535.00	PCT (Pacote)	4,88	36.770,80
06	Café (Pacote 250g) - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI	4.206 PCT	4206.00	PCT (Pacote)	4,07	17.118,42

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 3.039,30	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 254	25/10/2021	3039.30	3.039,30	0	0,00	0	0,00	04/10/2022 10:11

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