TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-011464/21 (ID 253546)

Nº do contrato

CONTRATO ADESÃO Nº 002/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA EPP
CNPJ: 23.510.282/0001-72

Valor do contrato

R$ 1.821.284,17

(valor inicial)

Vigência

23/08/2021 até 23/08/2022

Data assinatura

23/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

023/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/10/2021 10:16

últ. alteração

09/11/2021 10:58

Data finalização cadastro

09/11/2021 10:58

Vigência inicial

23/08/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011464/21

07/10/21 12:41	primeira finalização
09/11/21 10:58	Motivo reabertura: INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS A ADESÃO 002/2021.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 25 de Agosto de 2021 • Edição IVCCCXCIII)	06/10/2021
2	23/08/2021	Outro (SITIO ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI)	07/10/2021
3	23/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial (SITIO ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI)	07/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52
2	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Fonte	001	RECURSOS ORDINARIOS
5	Fonte	213	TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.pdf	07/10/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO DE ADESÃO 002-2021.pdf	09/11/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA	*.175.813-	distribuidora_dentalfloriano@hotmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
99	GAMA GT CINETICO 100T	10 KIT	10.00	KIT (Kit)	114,00	1.140,00
98	FUNIL DE VIDRO PEQUENO 60ML	10 UND	10.00	UND (Unidade)	19,00	190,00
97	FUNIL DE VIDRO MÉDIO 125ML	10 UND	10.00	UND (Unidade)	36,00	360,00
96	CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA	25 KIT	25.00	KIT (Kit)	209,00	5.225,00
95	BIO CLEAN PLUS (SOLUÇÃO LIMPEZA)	10 UND	10.00	UND (Unidade)	141,00	1.410,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	28/12/2021		09/02/2022 13:44

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 1.280.615,07	R$ 0,00	R$ 1.280.614,90

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 25482	23/09/2021	29191.44	29.191,44	29191.44	29.191,44	08/10/2021 13:22
Nota Fiscal Nº 25486	23/09/2021	203635.17	203.635,17	203635.00	203.635,00	11/10/2021 09:26
Nota Fiscal Nº 25485	23/09/2021	83151.00	83.151,00	83151.00	83.151,00	11/10/2021 11:22
Nota Fiscal Nº 25517	11/10/2021	57590.12	57.590,12	57590.12	57.590,12	13/10/2021 11:05
Nota Fiscal Nº 25509	07/10/2021	104170.68	104.170,68	104170.68	104.170,68	15/10/2021 12:54

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