TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JUAZEIRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-011440/21 (ID 253522)

Nº do contrato

040/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de material hidráulico e elétrico para o Município de Juazeiro do Piauí - PI

Contratada(s)

ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME-(PILA CONSTRUÇÕES)
CNPJ: 14.097.874/0001-13

Valor do contrato

R$ 360.078,16

(valor inicial)

Vigência

03/05/2021 até 02/05/2022

Data assinatura

03/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

040/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 019/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/10/2021 16:10

últ. alteração

05/10/2021 17:28

Data finalização cadastro

05/10/2021 17:28

Vigência inicial

03/05/2021 a 02/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011440/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom)	05/10/2021
2	04/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (dom)	05/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS
3	Elemento de despesa	00.00.00	FPM / FME / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	PP 019.2021 - Material Hidraulico e Eletrico.pdf	05/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDMILSON PEREIRA DOS REIS	Titular	*.738.463-	edlleusa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO CICERO DE MACEDO LEITE	Outro	*.112.813-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
BRUNO MARQUES DA SILVA	*.113.463-	86981615582	icitacaojuazeiropi2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	*.601.673-	ANTARESCOMERCIOESERVICO@GMAIL.COM	procurador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	01	Fornecimento de Material elétrico	1 UND	1.00	UND (Unidade)	245.523,88	245.523,88
I	01	Fornecimento de Material Hidráulico	1 UND	1.00	UND (Unidade)	114.554,28	114.554,28

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
61	R$ 266.371,35	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000297	10/05/2021	8599.00	8.599,00	14/09/2022 10:07
Nota Fiscal Nº 000000301	10/05/2021	2588.62	2.588,62	14/09/2022 10:20
Nota Fiscal Nº 000000302	10/05/2021	3332.90	3.332,90	14/09/2022 10:24
Nota Fiscal Nº 000000305	10/05/2021	2052.06	2.052,06	14/09/2022 10:50
Nota Fiscal Nº 000000307	10/05/2021	4495.64	4.495,64	14/09/2022 10:55

Observações

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