TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-011386/21 (ID 253468)

Nº do contrato

09/2021

Objeto (divisível - Por item)

A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de materiais de consumo visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, tudo em conformidade com as exigências constantes no Termo de Referência Técnico e demais anexos que fazem parte e integram este edital.

Contratada(s)

J R PESSOA FILHO EIRELI
CNPJ: 02.939.111/0001-93

Valor do contrato

R$ 2.222,00

(valor inicial)

Vigência

03/09/2021 até 03/09/2022

Data assinatura

03/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042.001003/2021-07

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/10/2021 11:35

últ. alteração

04/10/2021 11:58

Data finalização cadastro

04/10/2021 11:58

Vigência inicial

03/09/2021 a 03/09/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011386/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

00042.001003/2021-07

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

001/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

15/2021

Vigência da ata:

11/08/2021

até

11/08/2022

Data assinatura Ata

11/08/2021

Data publicação ata

13/08/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICACAO DOM CONTRATO 09-2021)	04/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Recursos Ordinários – Geral
2	Programa de trabalho	10.010.4122.0017.2777	Administração da SAAD NORTE
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA_ASSINADA.pdf	04/10/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 09-2021.pdf	04/10/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA PAULA MENDES DE ARAÚJO SANTANA	Titular	*.756.043-	trnogueirajr@gmail.com
DANIEL ARAÚJO DE CARVALHO	Titular	*.698.613-	danielthe2020@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	Fiscal de contrato	*.913.733-
BENEDITO ARAÚJO DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.985.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LEANDRO MOTA SARAIVA	*.913.733-	86999251384	leandromotaadv@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
José Rodrigues Pessoa Filho	*.558.983-	jpdistribuidor21@gmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	Copo descartável 50 ml (pacote com 100 unidades)	200 UND	200.00	UND (Unidade)	2,02	404,00
09	Açúcar (Pacote 1Kg)	600 UND	600.00	UND (Unidade)	3,03	1.818,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Apostilamento Nº 1	31/01/2022		21/02/2022 09:12

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 2.222,00	R$ 0,00	R$ 2.222,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 311	07/12/2021	1818.00	1.818,00	0	0,00	1818.00	1.818,00	23/08/2022 10:42
	Nota Fiscal Nº 310	07/12/2021	404.00	404,00	0	0,00	404.00	404,00	23/08/2022 10:51

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