TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTANA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-011312/21 (ID 253394)

Nº do contrato

049/2021

Objeto (divisível - Por lote)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ – PI”.

Contratada(s)

C. SOUSA DA SILVA INFORMÁTICA (RECICLADORA NOVA JET)
CNPJ: 08.784.095/0001-93

Valor do contrato

R$ 27.550,00

(valor inicial)

Vigência

13/09/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

13/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

066/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 049/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/09/2021 16:41

últ. alteração

30/09/2021 16:45

Data finalização cadastro

30/09/2021 16:45

Vigência inicial

13/09/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011312/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	30/09/2021
2	24/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial (SÍTIO OFICIAL)	30/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	116
3	Fonte	117
4	Fonte	213
5	Fonte	214

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	18- EXTRATO DE CONTRATO A - item I - OK.pdf	30/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria José de Sousa Moura	Titular	*.587.843-	gabinete@santanadopiaui.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Laís Pinheiro	Fiscal de contrato	*.248.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FELIPE OLIVEIRA LEAL	*.222.473-	8988162850	licitacao@santanadopiaui.gov.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLEDIMILTON SOUSA DA SILVA	*.954.703-	RECICLADORANOVAJET@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	17	Recarga de cartucho Laser Samsung ML1665	50 UND	50.00	UND (Unidade)	30,00	1.500,00
01	16	Recarga de cartuchos laser Samsung ML3050	50 UND	50.00	UND (Unidade)	40,00	2.000,00
01	15	Recarga de cartuchos Samsung scx 4521	50 UND	50.00	UND (Unidade)	40,00	2.000,00
01	14	Recarga de cartuchos Brother TN 750	50 UND	50.00	UND (Unidade)	50,00	2.500,00
01	13	Recarga de cartuchos Brother TN 580	50 UND	50.00	UND (Unidade)	50,00	2.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 9.235,00	R$ 0,00	R$ 9.235,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4799	16/09/2021	1240.00	1.240,00	1240.00	1.240,00	11/10/2021 09:53
Nota Fiscal Nº 4850	12/10/2021	2300.00	2.300,00	2300.00	2.300,00	09/11/2021 09:34
Nota Fiscal Nº 4851	12/10/2021	660.00	660,00	660.00	660,00	09/11/2021 09:37
Nota Fiscal Nº 4852	12/10/2021	305.00	305,00	305.00	305,00	09/11/2021 09:38
Nota Fiscal Nº 4853	12/10/2021	125.00	125,00	125.00	125,00	09/11/2021 09:40

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