TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BRASILEIRA

CONTROLE TCE:

CW-011270/21 (ID 253352)

Nº do contrato

071/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de expediente e material gráfico para a Prefeitura Municipal de Brasileira e suas Secretarias.

Contratada(s)

EDILSON PINHO DE CARVALHO ME
CNPJ: 21.277.598/0001-30

Valor do contrato

R$ 370.649,70

(valor inicial)

Vigência

10/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

10/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

061/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/09/2021 09:57

últ. alteração

30/09/2021 10:00

Data finalização cadastro

30/09/2021 10:00

Vigência inicial

10/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011270/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/05/2021	Diário Oficial da União (DOU )	30/09/2021
2	11/05/2021	Diário Oficial do Estado (DOE )	30/09/2021
3	11/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	30/09/2021
4	11/05/2021	Mural (MURAL )	30/09/2021
5	11/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (SEO )	30/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30	material de consumo
4	Elemento de despesa	33.90.39	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Extrato de contrato 30092021.pdf	30/09/2021
2	Instrumento contratual	contrato Edilson pinho de carvalho 30092021.pdf	30/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VALDINER CORREIA DE SALES	Titular	*.974.673-	decoprimefestas@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VALDINER CORREIA DE SALES	Fiscal de contrato	*.974.673-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARMEN GEAN VERAS DE MENEZES	*.604.273-	86332741164	pbrasileirapi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Edilson Pinho de Carvalho	*.504.813-	cplbrasileirapi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
24	Copo desc. para água 180ml pc c/100unid	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	4,49	1.347,00
25	Copo desc. para café 50ml pc c/100unid	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	1,30	390,00
11	Clipes para papel nº 006 c/ 100unid	270 CX	270.00	CX (Caixa)	2,59	699,30
52	Papel oficio 2 (330x216mm) 75g/m² pct 500fls	4.200 PCT	4200.00	PCT (Pacote)	21,75	91.350,00
31	Estilete largo espessura 18mm,	140 UND	140.00	UND (Unidade)	1,39	194,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 2.620,35	R$ 0,00	R$ 2.620,35

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000256	05/08/2021	500.00	500,00	0	0,00	500.00	500,00	31/10/2022 09:33
	Nota Fiscal Nº 000000311	10/11/2021	2120.35	2.120,35	0	0,00	2120.35	2.120,35	31/10/2022 09:35

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