TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB

CONTROLE TCE:

CW-011127/21 (ID 253209)

Nº do contrato

08/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de materiais de consumo visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT

Contratada(s)

TEIXEIRA E LEITE LTDA
CNPJ: 00.557.774/0001-18

Valor do contrato

R$ 373.617,80

(valor inicial)

Vigência

27/09/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

27/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00081.001095/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 015/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/09/2021 09:15

últ. alteração

29/09/2021 09:09

Data finalização cadastro

29/09/2021 08:49

Vigência inicial

27/09/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011127/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 015/2021

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-006902/21

Processo administrativo Nº

00081.001095/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

001/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

015/2021

Vigência da ata:

16/08/2021

até

16/08/2022

Data assinatura Ata

11/08/2021

Data publicação ata

16/08/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 08 2021)	29/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001100	Recursos Ordinários - Geral
2	Elemento de despesa	33.90.30	Dotação Orçamentaria

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 08 2021.pdf	28/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DAIANA DA SILVA DIAS	Titular	*.049.383-	dayana540@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DAIANA DA SILVA DIAS	Fiscal de contrato	*.049.383-
ROSSANA SANTIAGO DO REGO	Outro	*.567.553-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ROSSANA SANTIAGO DO REGO	*.567.553-	86981111649	rossanarego@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO ERIVALDO LEITE DE ARAUJO	*.879.474-	AGUAMINERALREGINA@BOL.COM.BR	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	Água mineral sem gás 20 litros - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI	5.312 UND	5312.00	UND (Unidade)	4,25	22.576,00
03	Água mineral sem gás 20 litros - COTA PRINCIPAL	21.248 UND	21248.00	UND (Unidade)	4,25	90.304,00
02	Água mineral sem gás 200 ml - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI	2.644 CX	2644.00	CX (Caixa)	19,80	52.351,20
01	Água mineral sem gás 200 ml - COTA PRINCIPAL	10.578 CX	10578.00	CX (Caixa)	19,70	208.386,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Outro Nº	28/09/2021		16/11/2021 11:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 2.607,50	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000006489	05/11/2021	384.00	384,00	09/11/2021 10:52
Nota Fiscal Nº 000006648	02/12/2021	217.50	217,50	07/12/2021 10:03
Nota Fiscal Nº 000006749	23/12/2021	2006.00	2.006,00	06/01/2022 16:41

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