TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-010811/21 (ID 252887)

Nº do contrato

1558 - PREGÃO ELETRONICO Nº 41/2021

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de construção civil, elétrico e hidráulico para atender a demanda dos órgãos da administração municipal de Piripiri: Secretaria de Administração; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil – SEMAD; Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Esporte – SEJUCE; Superintendência Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos – SEDESP

Contratada(s)

ALAN DANTAS FONTENELE BARBOSA-ME
CNPJ: 24.834.881/0001-04

Valor do contrato

R$ 313.468,40

(valor inicial)

Vigência

23/08/2021 até 22/08/2022

Data assinatura

23/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

12421/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 41/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/09/2021 12:20

últ. alteração

17/09/2021 12:30

Data finalização cadastro

17/09/2021 12:30

Vigência inicial

23/08/2021 a 22/08/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010811/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 41/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007560/21

Processo administrativo Nº

12421/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

25/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.861/0001-83

Nº/Ano procedimento

41/2021

Vigência da ata:

20/08/2021

até

20/08/2022

Data assinatura Ata

20/08/2021

Data publicação ata

09/09/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 216)	17/09/2021
2	09/09/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	17/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021800	SECRETARIA M. DE DES. URBANO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS
2	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
3	Fonte	620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4	Programa de trabalho	15.451.0360.2072.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
5	Programa de trabalho	04.122.0647.2076.0000	ENCARGOS COM MANUT. DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 1558.2021 ALAN.pdf	17/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ GOMES DO AMARAL NETO	Titular	*.484.313-	neto.piripiri@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
UBIRACI ALMEIDA BONFIM	Fiscal de contrato	*.904.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALAN DANTAS FONTENELE BARBOSA-ME	*.780.563-	alandantass@hotmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
83	PEDRA BRITADA (BRITA) Nº0/1/2	500 MT	500.00	MT (Metro)	259,98	129.990,00
82	AREIA MISTRA/FINA/MEDIA/GROSSA - DIAMENTRO ENTRE 0,05 A 2 MM	800 MT	800.00	MT (Metro)	109,37	87.496,00
81	VIGA APARELHADA 6 X 16 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	100 MT	100.00	MT (Metro)	61,33	6.133,00
80	VIGA APARELHADA 6 X 12 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	100 MT	100.00	MT (Metro)	46,50	4.650,00
75	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	17,80	890,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 130.121,69	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 343	22/10/2021	50027.80	50.027,80	19/09/2022 15:21
Nota Fiscal Nº 355	03/12/2021	50071.25	50.071,25	19/09/2022 15:23
Nota Fiscal Nº 356	03/12/2021	30022.64	30.022,64	19/09/2022 15:25

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...