TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CURRAL NOVO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-010693/21 (ID 252769)

Nº do contrato

P E 008/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material para próteses, hospitalar permanente, laboratório de análises clínicas, injetáveis e equipamentos para fisioterapia

Contratada(s)

LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME (ALS DISTRIBUIDORA)
CNPJ: 26.697.721/0001-96

Valor do contrato

R$ 237.604,43

(valor inicial)

Vigência

24/03/2021 até 24/03/2022

Data assinatura

24/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

P E 008/2021

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/09/2021 08:22

últ. alteração

16/09/2021 08:36

Data finalização cadastro

16/09/2021 08:36

Vigência inicial

24/03/2021 a 24/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010693/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (A PUBLICAÇÃO SAIU DIA 29/03/2021)	16/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	17180121
2	Fonte	17280111
3	Fonte	11180231
4	Fonte	17280121
5	Fonte	17180311

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATOS PE 008.PDF	16/09/2021
2	Instrumento contratual	PE 008 LUCINEIDE.PDF	16/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	Titular	*.630.583-	GABINETECNPJ@YAHOO.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
mario josé de carvalho	Fiscal de contrato	*.711.604-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Edgar Francisco do Nascimento	*.120.613-	8934660050	edgarfn2010@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
lucineide de sousa carvalho	*.056.033-	ALSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	Alginato	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	45,00	900,00
2	Borrachas para polimento de acrílico (peça reta)	3 UND	3.00	UND (Unidade)	14,00	42,00
3	BrocaMaxxicutt esférica(para peça reta)	2 UND	2.00	UND (Unidade)	14,00	28,00
4	Broca MaxxicuttCônica(para peça reta)	2 UND	2.00	UND (Unidade)	14,00	28,00
5	Cera plana rosa 718 lâminas	15 CX	15.00	CX (Caixa)	26,15	392,25

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 38.099,92	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 060	19/04/2021	1050.00	1.050,00	27/10/2022 10:31
Nota Fiscal Nº 064	27/04/2021	4045.98	4.045,98	27/10/2022 10:33
Nota Fiscal Nº 100	01/06/2021	599.04	599,04	28/10/2022 10:11
Nota Fiscal Nº 36	30/09/2021	3018.78	3.018,78	31/10/2022 11:00
Nota Fiscal Nº 363	30/09/2021	2936.22	2.936,22	31/10/2022 11:02

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