ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-000242/19 (ID 245)
Nº do contrato
056/2018
Objeto (divisível - Por item)
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR - PI.
Contratada(s)
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Valor do contrato
R$ 847.380,00
(valor inicial)
Vigência
31/12/2019 até 31/12/2020
Data assinatura
18/09/2018
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 0012/2018
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 012/2018
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
28/02/2019 08:59
últ. alteração
28/02/2019 10:25
Data finalização cadastro
28/02/2019 10:25
Vigência inicial
31/12/2019
a
31/03/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-000242/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 012/2018
Número processo TCE
TC-N-012186/18
Processo administrativo Nº
PP 0012/2018
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
012/2018
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 012/2018/2018
Vigência da ata:
14/09/2018
até
14/09/2019
Data assinatura Ata
14/09/2018
Data publicação ata
19/09/2018
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
25/09/2018
Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR - PI)
28/02/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.39
ELEMENTO DESPESA
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Fonte
021501
UNIDADE ORÇAMENTARIA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 056 PP 12.2018.pdf
28/02/2019
baixar
2
Instrumento contratual
DO3BCD~3.PDF
28/02/2019
baixar
1-2 de 2 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº '' de
***.222.023-**
CONSTANILZA@BOL.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '' de
***.222.023-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
***.222.023-**
86994042523
CONSTANILZA@BOL.COM.BR
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
CARLOS DANIEL DA SILVA
***.728.073-**
SOLUCAOCONSERVACAO@HOTMAIL.COM
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
0
AGENTE DE PORTARIA
3.200
UND
3200.00
UND (Unidade)
10,00
32.000,00
0
PEDREIRO
11.600
UND
11600.00
UND (Unidade)
15,50
179.800,00
0
PINTOR
2.160
UND
2160.00
UND (Unidade)
15,50
33.480,00
0
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7.000
UND
7000.00
UND (Unidade)
19,80
138.600,00
0
CARPINTEIRO
1
UND
1.00
UND (Unidade)
15.500,00
15.500,00
1-5 de 6 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-3 de 3 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
28/12/2018
03/01/2019
28/02/2019 11:21
anexos
Termo aditivo Nº 2
26/12/2019
30/12/2019
14/01/2020 16:02
anexos
Termo aditivo Nº 5
24/09/2020
28/09/2020 14:16
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
4
R$ 291.333,64
R$ 0,00
R$ 235.092,64
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-4 de 4 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00000511
03/06/2020
56241.00
56.241,00
0
0,00
0
0,00
09/06/2020 12:58
Nota Fiscal Nº 534
07/07/2020
69724.78
69.724,78
0
0,00
69724.78
69.724,78
05/08/2020 10:09
Nota Fiscal Nº 558
06/08/2020
73057.86
73.057,86
0
0,00
73057.86
73.057,86
07/08/2020 12:34
Nota Fiscal Nº 609
05/10/2020
92310.00
92.310,00
0
0,00
92310.00
92.310,00
20/10/2020 12:45
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
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Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
(valor inicial)
