TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-010631/21 (ID 242710)

Nº do contrato

PP. Nº 045/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP (GRUPO SUPRIMENTOS)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 850.000,00

(valor inicial)

Vigência

09/09/2021 até 08/09/2022

Data assinatura

09/09/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

8048/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 045/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/09/2021 09:58

últ. alteração

15/09/2021 10:52

Data finalização cadastro

15/09/2021 10:52

Vigência inicial

09/09/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010631/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/09/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 10 de Setembro de 2021 • Edição IVCDIV pág.169.)	15/09/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito, (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 04.121.0002.2019 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.243.0007.2166 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08.244.0007.2104 12.361.0003.2024 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 10.301.0012.2153 10.301.0015.2121 10.301.0012.2122 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.122.0013.2170 04.122.0002.2080 13.392.0016.2148 13.392.0016.1071 13.392.0016.1069 13.392.0016.1068 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2006 04.128.0002.2007 E 06.182.0009.2058).
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS - FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSE À SEMTAS, À EDUCAÇÃO E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL, FNAS, RECURSOS VINCULADO AO RPPS, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO, (001, 090, 214, 311, 430, 620 E 630).

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4404_468_Picos_Portaria_448-21_pag_170.pdf	15/09/2021
2	Extrato de publicação	DM_4404_465_Picos_Licitacao_PP_045-21_Extrato_Contrato_pag_169.pdf	15/09/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO PP 045-2021.pdf	15/09/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
123	Adaptador wirelless 300mbps	30 UND	30.00	UND (Unidade)	88,00	2.640,00
122	Tablet 32gb 02 ram	50 UND	50.00	UND (Unidade)	895,00	44.750,00
121	Hub 07 portas usb	10 UND	10.00	UND (Unidade)	47,01	470,10
120	Monitor 21´5led wide screw	10 UND	10.00	UND (Unidade)	950,01	9.500,10
119	Monitor 19´5 led wide screw	15 UND	15.00	UND (Unidade)	850,00	12.750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		17/01/2022 11:40

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
35	R$ 747.019,38	R$ 0,00	R$ 747.019,32

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2933	23/09/2021	43208.55	43.208,55	43208.55	43.208,55	24/09/2021 08:23
Nota Fiscal Nº 2932	23/09/2021	4260.20	4.260,20	4260.20	4.260,20	24/09/2021 08:58
Nota Fiscal Nº 2931	23/09/2021	7089.60	7.089,60	7089.60	7.089,60	24/09/2021 09:18
Nota Fiscal Nº 2934	23/09/2021	19341.20	19.341,20	19341.20	19.341,20	24/09/2021 10:01
Nota Fiscal Nº 2930	23/09/2021	3926.40	3.926,40	3926.40	3.926,40	24/09/2021 10:10

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