TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

CONTROLE TCE:

CW-009595/21 (ID 241670)

Nº do contrato

01.0305/2021

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Contratada(s)

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 38.281.708/0001-30

Valor do contrato

R$ 618.160,70

(valor inicial)

Vigência

03/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

03/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PE 002/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/08/2021 11:59

últ. alteração

05/01/2022 09:47

Data finalização cadastro

05/01/2022 09:47

Vigência inicial

03/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009595/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 002/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003926/21

Processo administrativo Nº

PE 002/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº/Ano da ata

001/2021

CNPJ órgão gerenciador

01.612.620/0001-44

Nº/Ano procedimento

PE 002/2021

Vigência da ata:

30/04/2021

até

30/04/2022

Data assinatura Ata

30/04/2021

Data publicação ata

31/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/07/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	20/08/2021
2	23/07/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	20/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	ÓRGÃO 0203 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS
2	Fonte	120	ÓRGÃO 0205 - SEC. DE EDUCAÇÃO
3	Fonte	117	ÓRGÃO 0205 - SEC. DE EDUCAÇÃO
4	Fonte	213	ÓRGÃO 0206 - SEC. DE SAÚDE
5	Fonte	214	ÓRGÃO 0206 - SEC. DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	07. RETIFICAÇÃO EXTRATO CONTRATO PE 002-2021 - EXPEDIENTE- PMCP - DOM.pdf	05/01/2022

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLARA PEREIRA SOBRINHO	Titular	*.225.193-	secfinancaju@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLARA PEREIRA SOBRINHO	Fiscal administrativo	*.225.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTÓDIO DA SILVA CARVALHO	*.185.463-	00000000000	cajueirocpl210@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Vithor Giovani Guerra Silveira	*.810.543-	EMAIL@EMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	177	tnt 1,40 50 mt cor div	60 ROL	60.00	ROL (Rolo)	81,12	4.867,20
01	176	tinta tecido 37 ml cor div	120 UND	120.00	UND (Unidade)	3,24	388,80
01	175	tinta marcador qdo bco 20 ml	240 UND	240.00	UND (Unidade)	4,20	1.008,00
01	174	tinta pincel atomico 20 ml	240 UND	240.00	UND (Unidade)	2,33	559,20
01	173	tinta guache 6 cor 15 ml	120 CX	120.00	CX (Caixa)	2,69	322,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
30	R$ 150.905,65	R$ 150.905,65	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 108	14/06/2021	10002.26	10.002,26	10002.26	10.002,26	21/09/2022 11:27
Nota Fiscal Nº 121	24/06/2021	4009.76	4.009,76	4009.76	4.009,76	21/09/2022 11:30
Nota Fiscal Nº 149	14/07/2021	6000.22	6.000,22	6000.22	6.000,22	21/09/2022 11:33
Nota Fiscal Nº 193	10/08/2021	6507.56	6.507,56	6507.56	6.507,56	21/09/2022 11:37
Nota Fiscal Nº 229	04/09/2021	5517.57	5.517,57	5517.57	5.517,57	21/09/2022 11:39

Observações

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