TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-009549/21 (ID 241624)

Nº do contrato

081/2021

Objeto (divisível - Por lote)

SRP - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS/PI E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES. conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Contratada(s)

DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 37.251.583/0001-33

Valor do contrato

R$ 41.300,16

(valor inicial)
R$ 41.300,16

(valor atualizado)

Vigência

17/08/2021 até 31/12/2024

Data assinatura

17/08/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

071/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/08/2021 14:34

últ. alteração

19/08/2022 12:44

Data finalização cadastro

19/08/2021 14:49

Vigência inicial

17/08/2021 a 17/08/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009549/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 011/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-006869/21

Processo administrativo Nº

071/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

008/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

011/2021

Vigência da ata:

09/08/2021

até

09/08/2022

Data assinatura Ata

06/08/2021

Data publicação ata

09/08/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/08/2021	Diário Oficial da União (publicação diario oficial da união )	19/08/2021
2	19/08/2021	Diário Oficial dos Municípios (publicação diario oficial dos municípios )	19/08/2021
3	19/08/2021	Diário Oficial próprio (publicação site oficial da prefeitura municipal de jose de freitas )	19/08/2021
4	19/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial (publicação portal da transparência )	19/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	311
2	Fonte	214
3	Fonte	113
4	Programa de trabalho	08.244.0006.2085.0000
5	Programa de trabalho	08.243.0072.2060.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DO VALE.pdf	19/08/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	Titular	*.763.013-	comprasprefeiturajf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA	*.548.153-	86994164927	NARARAWENAC@GMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PAULA CRISTHINE LUZ DE CASTRO DO VALE	*.382.973-	dovalemed@gmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
002	075	VASSOURA GARI	67,5 UND	67.50	UND (Unidade)	4,90	330,75
002	074	VASSOURA PIAÇAVA	67,5 UND	67.50	UND (Unidade)	4,91	331,42
002	073	VASSOURA PELO	67,5 UND	67.50	UND (Unidade)	5,00	337,50
002	072	VASSOURA PALHA	135,75 UND	135.75	UND (Unidade)	1,39	188,69
002	071	VASSOURA NYLON	33,75 UND	33.75	UND (Unidade)	6,10	205,88

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	17/08/2022	19/08/2022 12:44
Termo aditivo Nº 2	08/08/2023	10/08/2023 11:58
Termo aditivo Nº 3	05/08/2024	07/08/2024 09:19

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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