ÓRGÃO:
P. M. DE SEBASTIAO LEAL
CONTROLE TCE:
CW-003789/19 (ID 23895)
Nº do contrato
047/2019
Objeto (divisível - Por lote)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTOES OU A SERVIÇOS DA PREFEITURA DE SEBASTIÃO LEAL
Contratada(s)
POSTO SAN MATHEUS EIRELI EPP
CNPJ: 10.267.972/0001-09
Valor do contrato
R$ 341.520,00
(valor inicial)
Vigência
07/01/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
07/01/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
053/2018
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP-014/2018
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
15/08/2019 10:38
últ. alteração
15/08/2019 10:51
Data finalização cadastro
15/08/2019 10:51
Vigência inicial
07/01/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-003789/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP-014/2018
Número processo TCE
TC-N-015823/18
Processo administrativo Nº
053/2018
Publicações
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1
N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
23/01/2019
PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)
15/08/2019
2
23/01/2019
Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)
15/08/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 11 recursos
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1
2
3
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO.
2
Programa de trabalho
08.244.1039.2017.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3
Programa de trabalho
10.301.1052.2058.0000
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.
4
Programa de trabalho
12.361.1161.2096.0000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
5
Programa de trabalho
10.301.1052.2058.0000
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Arquivos
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1
Instrumento contratual
CTR 047.PDF
15/08/2019
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1
N
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Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
ANGELO PEREIRA DE SOUSA
Titular
ui-button
ato de designação nº 'ATA DE POSSE 001' de 01/01/2017
***.664.107-**
angelos.leal@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
vicência Maria de sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'portaria 003' de 02/01/2013
***.842.873-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
ANGELO PEREIRA DE SOUSA
***.664.107-**
89994159312
angelos.leal@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
JOSE JECONIAS SOARES DE ARAÚJO
***.283.363-**
josejeconias2009@hotmail.com
Sócio administrador
Detalhe do objeto
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n° lote
n° item
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quant
quant
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2
1
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1
L
1.00
L (Litro)
341.520,00
341.520,00
1-1 de 1 registros
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P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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N
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
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Valor entrega
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Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
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