TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-009293/21 (ID 231369)

Nº do contrato

145/2021

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATIVAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO E SUAS SECRETARIAS.

Contratada(s)

PORTAL.COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI
CNPJ: 31.428.088/0001-70

Valor do contrato

R$ 377.419,20

(valor inicial)
R$ 471.774,00

(valor atualizado)

Vigência

01/06/2021 até 01/06/2027

Data assinatura

01/06/2021

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

041/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP009/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2021 13:26

últ. alteração

24/07/2026 13:46

Data finalização cadastro

13/08/2021 13:52

Vigência inicial

01/06/2021 a 01/06/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009293/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP009/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004387/21

Processo administrativo Nº

041/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE UNIAO

Nº/Ano da ata

009/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.606/0001-30

Nº/Ano procedimento

PP009/2021

Vigência da ata:

28/05/2021

até

28/05/2022

Data assinatura Ata

28/05/2021

Data publicação ata

20/07/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/06/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	13/08/2021
2	13/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	13/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.39

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4348_652_Uniao_Licitacao_PP_009-21_Extrato_Contrato_145-21_pag_51.pdf	13/08/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 145-21-INTERNET.pdf	13/08/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BRUNO RAFAEL DUTRA MARINHO	Titular	*.046.573-	brunomarinhouniao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIVALDO IRENE SAMPAIO	Fiscal de contrato	*.302.613-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL	*.362.733-	86998127459	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JEFFERSON DA SILVA MELO FILHO	*.399.893-	portal.com.2009@hotmail.com	REPRESENTANTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	06	INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE ACESSO À REDE DE DADOS COM LINK SEMI DEDICADO 100 MB, NA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE KIT PROVEDOR (ONU, ROTEADOR) EM SISTEMA DE COMODATO (LINK 4).	32 SV	32.00	SV (Serviço)	300,00	9.600,00
01	05	INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE ACESSO À REDE DE DADOS COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX DE 40 A 100 MB, NA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE KIT PROVEDOR (FIBRA, ONU, ROTEADOR E SWITC) EM SISTEMA DE COMODATO (LINKS 1, 2 E 3).	21 SV	21.00	SV (Serviço)	500,00	10.500,00
01	04	LINK 4 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE ACESSO À REDE DE DADOS COM LINK SEMI-DEDICADO DE 100 MB, NA FIBRA ÓTICA.	32 SV	32.00	SV (Serviço)	250,00	96.000,00
01	03	LINK 3 - FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE ACESSO À REDE DE DADOS COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX DE 40 MB, NA FIBRA ÓTICA.	10 SV	10.00	SV (Serviço)	771,66	92.599,20
01	02	LINK 2 - FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE UM PROVEDOR DE ACESSO À REDE DE DADOS COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX DE 50 MB, NA FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE MIKROKIT PARA RECEPÇÃO DO SINAL E UMA RB PARA O MELHOR CONTROLE E FUNCIONAMENTO DA REDE, EM SISTEMA DE COMODATO.	7 SV	7.00	SV (Serviço)	980,00	82.320,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	01/06/2022	06/07/2023 09:33
Termo aditivo Nº 2	01/06/2023	06/07/2023 09:37
Termo aditivo Nº 3	04/10/2023	17/11/2023 14:03
Termo aditivo Nº 4	31/05/2024	10/07/2024 14:19
Termo aditivo Nº 5	30/05/2025	23/06/2025 14:03

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
43	R$ 192.202,64	R$ 0,00	R$ 54.296,46

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 55	09/08/2021	2571.66	2.571,66	13/10/2022 10:49
Nota Fiscal Nº 56	09/08/2021	2571.66	2.571,66	13/10/2022 10:51
Nota Fiscal Nº 60	10/08/2021	4323.32	4.323,32	13/10/2022 10:54
Nota Fiscal Nº 57	10/08/2021	4323.32	4.323,32	13/10/2022 10:53
Nota Fiscal Nº 61	10/08/2021	3351.66	3.351,66	13/10/2022 11:13

Observações

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