TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ISAIAS COELHO

CONTROLE TCE:

CW-008847/21 (ID 230923)

Nº do contrato

034/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de construção-ferramenta diversos

Contratada(s)

E. VILANOVA DE SOUSA-ME
CNPJ: 30.890.492/0001-07

Valor do contrato

R$ 308.638,50

(valor inicial)

Vigência

21/07/2021 até 21/07/2022

Data assinatura

21/07/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

037/2021

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 034/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/08/2021 14:53

últ. alteração

04/08/2021 15:07

Data finalização cadastro

04/08/2021 15:07

Vigência inicial

21/07/2021 a 21/07/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008847/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/07/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	04/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	12.361.0006.2035.0000
3	Programa de trabalho	10.302.0012.2052.0000
4	Programa de trabalho	08.243.0013.2057.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0012.2048.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 034-2021.pdf	04/08/2021
2	Extrato de publicação	extrato 034-2021.pdf	04/08/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
francisco eudes castelo branco	Titular	*.788.613-	feudescbn@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS ALBERTO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.406.873-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VALDINEI RODRIGUES MAURIZ	*.413.083-	89994208632	cplicpm@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDELSON VILANOVA DE SOUSA	*.534.043-	EDELSON.SM@HOTMAIL.COM	REPRESENTANTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
124	TROIA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	10,00	200,00
123	TRENA EM FIBRA DE 50 MT	10 UND	10.00	UND (Unidade)	75,00	750,00
122	TRENA EM METAL DE 5,0 MT	10 UND	10.00	UND (Unidade)	15,00	150,00
121	TESOURA P/ GRAMA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	20,00	400,00
120	SERROTE M	10 UND	10.00	UND (Unidade)	20,00	200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
17	R$ 87.965,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00000317	09/11/2021	6298.00	6.298,00	02/12/2022 15:14
Nota Fiscal Nº 00000293	11/08/2021	7610.00	7.610,00	02/12/2022 15:11
Nota Fiscal Nº 00000316	09/11/2021	5950.00	5.950,00	02/12/2022 15:17
Nota Fiscal Nº 000000315	09/11/2021	9200.00	9.200,00	02/12/2022 15:19
Nota Fiscal Nº 00000319	11/11/2021	3013.00	3.013,00	02/12/2022 15:21

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