TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-008665/21 (ID 230737)

Nº do contrato

025/2021

Objeto (divisível - Por lote)

“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI”.

Contratada(s)

S.M. DA ROCHA SILVA BEZERRA (MERCADINHO COMPRE BEM)
CNPJ: 08.742.032/0001-74

Valor do contrato

R$ 272.995,43

(valor inicial)

Vigência

08/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

08/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

028/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 025/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/08/2021 09:05

últ. alteração

02/08/2021 09:33

Data finalização cadastro

02/08/2021 09:33

Vigência inicial

08/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008665/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	02/08/2021
2	09/04/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	02/08/2021
3	12/04/2021	Diário Oficial da União (DOU)	02/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	14.243.0068.2266.0000
3	Programa de trabalho	08.244.0040.2259.0000
4	Programa de trabalho	10.302.0027.2271.0000
5	Programa de trabalho	12.361.0031.2282.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17 EXTRATO DE CONTRATO - LOTE I.pdf	02/08/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR	Titular	*.875.513-	SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA	Fiscal de contrato	*.006.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SANDRA MARIA DA ROCHA SILVA	*.472.816-	SANDRAMARIA_@GMAIL.COM	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE I	113	Agua mineral 12x500 ml	500 UND	500.00	UND (Unidade)	15,26	7.630,00
LOTE I	112	Vinagre de vinho tinto de no mínimo 500 ml	70 UND	70.00	UND (Unidade)	4,77	333,90
LOTE I	111	Vinagre de álcool; embalagem de no mínimo 500 ml	200 UND	200.00	UND (Unidade)	2,10	420,00
LOTE I	110	Suco concentrado de maracujá garrafas de 500ml , produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao	250 UND	250.00	UND (Unidade)	12,21	3.052,50
LOTE I	109	Suco concentrado de goiaba garrafas de 500ml , produto industrializado no máximo 30 dias antes da data de entrega com prazo de validade pertinente ao	250 UND	250.00	UND (Unidade)	7,87	1.967,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
57	R$ 209.153,24	R$ 0,00	R$ 69.248,78

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 282	28/04/2021	4279.54	4.279,54	4279.54	4.279,54	30/11/2022 18:30
Nota Fiscal Nº 283	28/04/2021	5800.21	5.800,21	5800.21	5.800,21	30/11/2022 18:31
Nota Fiscal Nº 284	28/04/2021	1153.68	1.153,68	1153.68	1.153,68	30/11/2022 18:32
Nota Fiscal Nº 285	28/04/2021	7113.10	7.113,10	7113.10	7.113,10	30/11/2022 18:32
Nota Fiscal Nº 286	28/04/2021	5608.56	5.608,56	5608.56	5.608,56	30/11/2022 18:40

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