TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO BRAZ DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008662/21 (ID 230734)

Nº do contrato

013/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, de São Braz do Piauí, para o exercício financeiro de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Contratada(s)

OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 31.454.500/0001-27

Valor do contrato

R$ 195.741,50

(valor inicial)

Vigência

23/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

23/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

013/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 003/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/08/2021 21:39

últ. alteração

02/08/2021 11:04

Data finalização cadastro

02/08/2021 11:04

Vigência inicial

23/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008662/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/)	02/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2	Fonte	002	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3	Fonte	006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4	Fonte	007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5	Programa de trabalho	04.122.0004.2082.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO PUBLICAÇÃO.pdf	02/08/2021
2	Instrumento contratual	CONT. EXP. ASSISTENCIA.pdf	01/08/2021
3	Instrumento contratual	CONT. EXP. EDUC.pdf	01/08/2021
4	Instrumento contratual	CONT. EXP. SAUDE.pdf	01/08/2021
5	Instrumento contratual	CONT. EXP. ADM.pdf	01/08/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSUE CARLOS DA MOTA	Titular	*.531.703-	saobrazrdc012015@outlook.com
HUMBERTO PEREIRA CARDOSO	Titular	*.559.533-	cardosohumberto56@gmail.com
RAIMUNDO MAURICIO DA COSTA SANTOS	Titular	*.964.463-	mauristoria@hotmail.com
leila sandra silva dias	Titular	*.595.103-	saobrazrdc012015@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
FRANCINARA SOUSA ARAUJO	Fiscal de contrato	*.963.983-
MARIA LUZIA DA COSTA SANTOS	Fiscal de contrato	*.676.603-
EDIVANDO DOS SANTOS PAES LANDIM	Fiscal de contrato	*.026.223-
PATRICIA MARQUES PEREIRA	Fiscal de contrato	*.517.983-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDUARDO SILVA SOUSA	*.368.953-	89981056250	edusousa.estudos@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IRANARA CARVALHO DE OLIVEIRA	*.591.963-	IRANARACARVALHO@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
IV	62	TNT cores variadas	100 MT	100.00	MT (Metro)	2,88	288,00
IV	61	Tinta p/recarga de cartucho universal 100ml (preta)	20 UND	20.00	UND (Unidade)	13,42	268,40
IV	60	Tinta p/carimbo c/40ml (azul/preta)	30 UND	30.00	UND (Unidade)	2,88	86,40
IV	59	Tesoura escolar sem ponta 12cm	65 UND	65.00	UND (Unidade)	1,92	124,80
IV	58	Régua plástica 30cm transparente	100 UND	100.00	UND (Unidade)	0,77	77,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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