TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

CAMARA DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-008659/21 (ID 230731)

Nº do contrato

18/2021

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM EDITAL.

Contratada(s)

BG SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 21.159.749/0001-56

Valor do contrato

R$ 65.832,46

(valor inicial)

Vigência

01/06/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

157/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 02/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/07/2021 18:29

últ. alteração

30/07/2021 18:33

Data finalização cadastro

30/07/2021 18:33

Vigência inicial

01/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008659/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/06/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	30/07/2021
2	01/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	30/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Elemento de despesa	33.90.30
3	Programa de trabalho	00.120.0100.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	BRW30C9ABCCE636_001489.pdf	30/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOAB CARVALHO CURVINA	Titular	*.692.003-	joabcarvalho@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Anedira Lira da Costa	Fiscal de contrato	*.729.763-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURICIO DOURADO VIANA	*.808.363-	89981430859	florianocamaramunicipal@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FABRICIANO PEREIRA DA SILVA	*.022.233-	AAAAAA@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	34	Bolsa descart. p/ aspirador de pó electrolux	35 UND	35.00	UND (Unidade)	20,17	705,95
03	33	Papel toalha p/ banheiro snak	200 UND	200.00	UND (Unidade)	9,04	1.808,00
03	32	Vassoura com cabo lindona	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,45	322,50
03	31	Rodo borboleta	50 UND	50.00	UND (Unidade)	6,28	314,00
03	30	Máscara azulmed	20 UND	20.00	UND (Unidade)	64,59	1.291,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
22	R$ 65.482,72	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1007	24/01/2022	1621.30	1.621,30	05/09/2025 09:32
Nota Fiscal Nº 1008	24/01/2022	1647.55	1.647,55	05/09/2025 09:48
Nota Fiscal Nº 1009	24/01/2022	2247.78	2.247,78	05/09/2025 09:53
Nota Fiscal Nº 1010	24/01/2022	2346.75	2.346,75	05/09/2025 09:57
Nota Fiscal Nº 1011	24/01/2022	2575.64	2.575,64	05/09/2025 10:02

Observações

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