TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-008655/21 (ID 230727)

Nº do contrato

022/2021

Objeto (divisível - Por item)

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI”.

Contratada(s)

MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO
CNPJ: 35.855.965/0001-40

Valor do contrato

R$ 583.020,00

(valor inicial)

Vigência

08/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

08/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

025/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 022/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/07/2021 16:18

últ. alteração

30/07/2021 16:30

Data finalização cadastro

30/07/2021 16:30

Vigência inicial

08/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008655/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	30/07/2021
2	09/03/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	30/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	10.301.0072.2306.0000
3	Programa de trabalho	10.302.0027.2271.0000
4	Programa de trabalho	12.361.0031.2281.0000
5	Programa de trabalho	12.366.0051.2280.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17 EXTRATO DE CONTRATO -.pdf	30/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR	Titular	*.875.513-	SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA	Fiscal de contrato	*.006.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
melquesedeque sousa de brito	*.247.473-	graficabritomelqui@gmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
263	CREDENCIAL / CRACHA F-32, 4X0 CORES, PAPEL SUPREMO 250g, COM NAYLON	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	2,50	5.000,00
262	FICHA DE DECLARAÇÃO FAMILIAR F-16, 1X0 COR, 100X1 VIAS, PAPEL OFFSET 75g	200 UND	200.00	UND (Unidade)	10,00	2.000,00
261	FOLDERS, F-8, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115g, DOBRA	10.000 UND	10000.00	UND (Unidade)	0,60	6.000,00
260	CARTILHA COM 12 PÁGINAS, F-16, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115g, CANOA	5.000 UND	5000.00	UND (Unidade)	3,50	17.500,00
259	TIMBRADO, F-8, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 75g	100 BLC	100.00	BLC (Bloco)	20,00	2.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
30	R$ 152.021,00	R$ 0,00	R$ 152.021,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 501	23/04/2021	2500.00	2.500,00	2500.00	2.500,00	30/11/2022 17:44
Nota Fiscal Nº 502	23/04/2021	2275.00	2.275,00	2275.00	2.275,00	30/11/2022 17:45
Nota Fiscal Nº 503	23/04/2021	6400.00	6.400,00	6400.00	6.400,00	30/11/2022 17:46
Nota Fiscal Nº 504	23/04/2021	2325.00	2.325,00	2325.00	2.325,00	30/11/2022 17:47
Nota Fiscal Nº 506	23/04/2021	6675.00	6.675,00	6675.00	6.675,00	30/11/2022 17:48

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