TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-008637/21 (ID 230709)

Nº do contrato

018/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI

Contratada(s)

DANTAS E BARROS LTDA EPP
CNPJ: 23.621.840/0001-77

Valor do contrato

R$ 329.410,00

(valor inicial)

Vigência

22/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

22/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

021/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 018/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/07/2021 11:16

últ. alteração

30/07/2021 11:20

Data finalização cadastro

30/07/2021 11:20

Vigência inicial

22/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008637/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	30/07/2021
2	24/02/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	30/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	116
3	Fonte	117
4	Fonte	213
5	Fonte	214

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17- EXTRATO DE CONTRATO.pdf	30/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR	Titular	*.875.513-	SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA	Fiscal de contrato	*.006.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
A39+1	Protetor aro 25	7 UND	7.00	UND (Unidade)	200,00	1.400,00
A38+1	Protetor aro 24	7 UND	7.00	UND (Unidade)	120,00	840,00
A37+1	Protetor aro 22.5	12 UND	12.00	UND (Unidade)	70,00	840,00
A36+1	Protetor aro 20	45 UND	45.00	UND (Unidade)	60,00	2.700,00
A35+1	Camara de ar 18.4-34	2 UND	2.00	UND (Unidade)	360,00	720,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 55.220,00	R$ 0,00	R$ 55.220,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 11090	24/08/2021	4000.00	4.000,00	4000.00	4.000,00	30/11/2022 11:42
Nota Fiscal Nº 11198	30/09/2021	15280.00	15.280,00	15280.00	15.280,00	30/11/2022 11:47
Nota Fiscal Nº 11199	30/09/2021	15280.00	15.280,00	15280.00	15.280,00	30/11/2022 11:48
Nota Fiscal Nº 11590	30/12/2021	10600.00	10.600,00	10600.00	10.600,00	30/11/2022 11:49
Nota Fiscal Nº 11591	30/12/2021	10060.00	10.060,00	10060.00	10.060,00	30/11/2022 11:50

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