TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-008613/21 (ID 230685)

Nº do contrato

012/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DIDÁTICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI

Contratada(s)

MARCOS MOURA SILVA
CNPJ: 26.697.184/0001-84

Valor do contrato

R$ 327.138,99

(valor inicial)

Vigência

05/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

05/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

013/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/07/2021 09:31

últ. alteração

30/07/2021 09:43

Data finalização cadastro

30/07/2021 09:43

Vigência inicial

05/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008613/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	10/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	30/07/2021
2	09/03/2021	Diário Oficial do Estado (DOE)	30/07/2021
3	10/03/2021	Diário Oficial da União (DOU)	30/07/2021
4	10/03/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/consulta/ConPublicacaoGeral/ConPublicacaoGeral.php)	30/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	016
3	Fonte	117
4	Fonte	120
5	Fonte	213

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17 EXTRATO DE CONTRATO -.pdf	30/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMUEL DE SOUSA ALENCAR	Titular	*.875.513-	SAMUELSOUSAALENCAR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSIEL DE CARVALHO SILVA	Fiscal de contrato	*.006.033-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Marcos Moura Silva	*.227.613-	meklivrariaepapelaria@hotmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
132	TINTA GUACHE C/06	200 CX	200.00	CX (Caixa)	2,25	450,00
131	TRANSPARÊNCIA JATO DE TINTA	250 UND	250.00	UND (Unidade)	0,75	187,50
130	TINTA P/TECIDO C/12	80 CX	80.00	CX (Caixa)	10,80	864,00
129	TINTA P/ ALMOFADA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	4,50	450,00
128	TESOURA USO GERAL	100 UND	100.00	UND (Unidade)	5,25	525,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
34	R$ 225.300,15	R$ 0,00	R$ 225.210,15

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3298	16/03/2021	5770.50	5.770,50	5770.50	5.770,50	29/11/2022 17:20
Nota Fiscal Nº 3300	16/03/2021	5315.50	5.315,50	5315.50	5.315,50	29/11/2022 17:20
Nota Fiscal Nº 3301	16/03/2021	5725.08	5.725,08	5725.08	5.725,08	29/11/2022 17:21
Nota Fiscal Nº 3308	19/03/2021	5290.46	5.290,46	5290.46	5.290,46	29/11/2022 17:22
Nota Fiscal Nº 3309	19/03/2021	1750.27	1.750,27	1750.27	1.750,27	29/11/2022 17:23

Observações

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