TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JERUMENHA

CONTROLE TCE:

CW-008573/21 (ID 230645)

Nº do contrato

032/2021

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JERUMENHA-PI.

Contratada(s)

CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87

Valor do contrato

R$ 287.302,29

(valor inicial)

Vigência

15/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

15/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2021 11:16

últ. alteração

29/07/2021 11:21

Data finalização cadastro

29/07/2021 11:21

Vigência inicial

15/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008573/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (www.diarioficialdosmunicipal.org)	29/07/2021
2	15/04/2021	Jornal de Grande Circulação (jornal meio norte)	29/07/2021
3	15/04/2021	Sítio Eletrônico Oficial (jerumenha.pi.gov.br)	29/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000003	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 - Secretaria Municipal de Administração Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção da Secretaria de Administração Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura Projeto/Atividade:2076 - Manutenção do Departamento de Ensino Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 03- Fundo Man. Desenv. Educação Básica – FUNDEB Projeto/Atividade: 2081 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01- Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 2055 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 2021 - Manutenção da Sec. De Ass. Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Projeto/Atividade: 2021 -
2	Programa de trabalho	20.240.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Nº 032-2021 Mat. de Expediente02072021.pdf	29/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIZA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	Titular	*.914.373-	pm.jerumenha@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAQUEL BRITO SILVA	Fiscal de contrato	*.642.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	*.850.783-	89355000000	folha@acessomunicipal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Marcus Vinicius Pinheiro de Carvalho	*.259.703-	papelaria-rex@hotmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
10	R$ 12.676,20	R$ 0,00	R$ 12.676,20

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº NF1233	12/05/2021	1105.00	1.105,00	1105.00	1.105,00	11/10/2022 14:18
Nota Fiscal Nº NF1343	23/06/2021	857.00	857,00	857.00	857,00	11/10/2022 16:20
Nota Fiscal Nº NF1344	23/06/2021	1243.00	1.243,00	1243.00	1.243,00	11/10/2022 16:26
Nota Fiscal Nº NF1428	03/08/2021	1800.25	1.800,25	1800.25	1.800,25	13/10/2022 10:20
Nota Fiscal Nº NF1531	09/09/2021	799.40	799,40	799.40	799,40	13/10/2022 11:27

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