TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAU DARCO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008546/21 (ID 230618)

Nº do contrato

036/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI’S E ANTISSÉPTICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO DO PIAUÍ - PI.

Contratada(s)

DONALDO GIE NOGUEIRA
CNPJ: 02.470.780/0001-69

Valor do contrato

R$ 5.528,20

(valor inicial)

Vigência

20/07/2021 até 20/09/2021

Data assinatura

20/07/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

528/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/07/2021 18:33

últ. alteração

28/07/2021 18:45

Data finalização cadastro

28/07/2021 18:45

Vigência inicial

20/07/2021 a 20/09/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008546/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/07/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	28/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001
2	Programa de trabalho	20.470.0000.0000.0000	Orçamento Geral do Município/FPM/FMAS/TRIBUTOS e Outros
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	DM_4368_381_Pau_D_Arco_do_Pi_Licitacao_Dispensa_030-21_Extrato_Contrato_pag_162.pdf	28/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGDA DIAS PESSOA LIMA	Titular	*.388.733-	cplpaudarcodopiaui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSA MARIA VELOZO SOUSA	Outro	*.729.043-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Josenilton de Sousa Rodrigues bacelar	*.725.383-	86994837945	cplpaudarcodopiaui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Donaldo Gie Nogueira	*.012.663-	dentalteresina@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	AVENTAL DESC.MANGA LONGA 40G C/10 PROTCLEAR/DESCARTEE	10 PCT	10.00	PCT (Pacote)	105,00	1.050,00
06	LUVA LATEX P *** SUPERMAX	15 CX	15.00	CX (Caixa)	111,12	1.666,80
05	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD AGIR/FARMATEX	30 UND	30.00	UND (Unidade)	26,22	786,60
04	OCULOS PROTECAO SUN PRO INCOLOR GLOBAL PLASTIC	40 UND	40.00	UND (Unidade)	8,00	320,00
03	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.G.TECH/LAMEDID	10 UND	10.00	UND (Unidade)	24,08	240,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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