TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008452/21 (ID 230524)

Nº do contrato

029/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para a aquisição de material de informática, para uso das Secretarias Municipais do Morro do Chapéu do Piauí, durante o exercício financeiro de 2021

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontologicos Ltda-Epp
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 154.500,00

(valor inicial)

Vigência

23/06/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

23/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0372/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/07/2021 12:32

últ. alteração

27/07/2021 12:49

Data finalização cadastro

27/07/2021 12:49

Vigência inicial

23/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008452/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 010/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005485/21

Processo administrativo Nº

0372/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Nº/Ano da ata

0002/2021

CNPJ órgão gerenciador

01.612.593/0001-00

Nº/Ano procedimento

010/2021

Vigência da ata:

22/06/2021

até

22/06/2022

Data assinatura Ata

22/06/2021

Data publicação ata

12/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	27/07/2021
2	30/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PIAUI)	27/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020300	SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
2	Fonte	020500	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
3	Fonte	020501	FUNDO DE MANUNT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB
4	Fonte	020600	SEC. MUNIC. DE SAÚDE
5	Fonte	020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato São Marcos - Digitalizado.pdf	27/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS	Titular	*.655.603-	pmmorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.529.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	8633821183	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Calixto da Silveira Dias	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE - IV	2	Software Firewall de Ciberseguranc¸a-com tecnologias de Firewall, IPS (Sistema de Prevenc¸a~o de Intrusos), IDS (Sistema de Detecc¸a~o de Intrusos), Controle de Banda e Internet, VPN-Tu´neis de rede seguros, Filtros de conteu´do web, Relato´rios de navegac¸a~o, Vouchers para Visitantes.	2 UND	2.00	UND (Unidade)	2.611,03	5.222,06
LOTE - IV	1	Servidor Tipo Torre-Sem Sistema Operacional-Xeon E2224-LGA 1150 com suporte a processadores de 6ª geração-3.4GHz-DDR4 16GB 2666MHz UDDIM-HD SATA III 3,5' 7200rpm+3 Baias Livres-Suporte a RAID-Unidade Óptica DVD-RW-4 Gigabit 10/100/1000-iDRAC9 Express	2 UND	2.00	UND (Unidade)	6.888,97	13.777,94
LOTE - III	12	Tonner Impressora Sansung SCX-3200	5 UND	5.00	UND (Unidade)	89,27	446,35
LOTE - III	11	Tonner Impressora Brother DCP - 1617 NW	30 UND	30.00	UND (Unidade)	52,24	1.567,20
LOTE - III	10	Cartucho Impressora HP DeskJet D4260 - Preto Nº 75	5 UND	5.00	UND (Unidade)	130,00	650,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 4.246,17	R$ 0,00	R$ 3.946,17

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000053257	02/09/2021	632.55	632,55	632.55	632,55	19/12/2022 15:03
Nota Fiscal Nº 000053258	30/08/2021	372.72	372,72	372.72	372,72	19/12/2022 15:05
Nota Fiscal Nº 000053260	18/08/2021	695.25	695,25	395.25	395,25	19/12/2022 15:07
Nota Fiscal Nº 000054533	07/10/2021	1850.40	1.850,40	1850.40	1.850,40	19/12/2022 15:09
Nota Fiscal Nº 000055387	30/11/2021	695.25	695,25	695.25	695,25	19/12/2022 15:10

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