TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008445/21 (ID 230517)

Nº do contrato

028/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para a aquisição de material de informática, para uso das Secretarias Municipais do Morro do Chapéu do Piauí, durante o exercício financeiro de 2021

Contratada(s)

MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS – ME (PERFIL)
CNPJ: 21.238.581/0001-74

Valor do contrato

R$ 274.000,00

(valor inicial)

Vigência

23/06/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

23/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0372/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/07/2021 11:47

últ. alteração

27/07/2021 12:24

Data finalização cadastro

27/07/2021 12:24

Vigência inicial

23/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008445/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 010/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005485/21

Processo administrativo Nº

0372/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Nº/Ano da ata

0002/2021

CNPJ órgão gerenciador

01.612.593/0001-00

Nº/Ano procedimento

010/2021

Vigência da ata:

22/06/2021

até

22/06/2022

Data assinatura Ata

22/06/2021

Data publicação ata

12/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO PIAUI)	27/07/2021
2	30/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	27/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2	Elemento de despesa	33.90.00	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	08.244.0008.2058.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL
4	Programa de trabalho	04.122.0003.2043.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
5	Programa de trabalho	04.122.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato - Marcos Vinicius (PERFIL) - Digitalizado.pdf	27/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS	Titular	*.655.603-	pmmorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.529.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	8633821183	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	*.418.363-	adm_marcosvinicius@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE - II	26	Tela de Projeção Retrátil com tripé 2m x 2m	2 UND	2.00	UND (Unidade)	800,00	1.600,00
LOTE - II	25	Mouse Optico USB Scrool-1000dpi	40 UND	40.00	UND (Unidade)	24,00	960,00
LOTE - II	24	Teclado ABNT-2 - USB	40 UND	40.00	UND (Unidade)	39,00	1.560,00
LOTE - II	23	Projetor Multimidia-4000 Lumens-1024x768-SVGA e HDMI	7 UND	7.00	UND (Unidade)	3.000,00	21.000,00
LOTE - II	22	Notebook-S.O. GLP-Tela LED 15'-SSD 240Gb e HD 1Tb-1x8Gb DDR4 2400MHz+Slot vazio equivalente, expansível até 16Gb-Core i3 8th Gen.-4 núcleos e 4 threads-3.4GHz-USB 2.0 e 3.0-BlueTooth-HDMI e VGA-Teclado ABNT-2-LAN Gigabit-Wireles 802.11ac-BAteria: Li-ion polimero 3 células	9 UND	9.00	UND (Unidade)	4.000,00	36.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
3	R$ 12.371,25	R$ 0,00	R$ 12.371,25

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 86	09/08/2021	1000.00	1.000,00	1000.00	1.000,00	16/11/2022 10:36
Nota Fiscal Nº 87	31/08/2021	4821.25	4.821,25	4821.25	4.821,25	16/11/2022 10:41
Nota Fiscal Nº 105	20/10/2021	6550.00	6.550,00	6550.00	6.550,00	16/11/2022 10:45

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...