TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTANA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008320/21 (ID 230391)

Nº do contrato

029/2021

Objeto (divisível - Por lote)

“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL EM GERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIAUÍ – PI”.

Contratada(s)

GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA
CNPJ: 63.328.181/0001-08

Valor do contrato

R$ 166.499,82

(valor inicial)

Vigência

08/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

08/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

035/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 029/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/07/2021 10:53

últ. alteração

23/07/2021 11:00

Data finalização cadastro

23/07/2021 11:00

Vigência inicial

08/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008320/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	23/07/2021
2	26/04/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/)	23/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	116
3	Fonte	120
4	Fonte	213
5	Fonte	214

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	19- EXTRATO DE CONTRATO RETIFICADOR.pdf	23/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria José de Sousa Moura	Titular	*.587.843-	gabinete@santanadopiaui.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria Laís Pinheiro	Fiscal de contrato	*.248.993-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FELIPE OLIVEIRA LEAL	*.222.473-	8988162850	licitacao@santanadopiaui.gov.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Geralda Maria de Carvalho e Silva	*.581.753-	superslucas@gmail.com	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE II	23	PRATO DESCARTAVEL RASO PARA REFEICAO DE 21 CM PACOTE COM 10 UNIDADES	102 PCT	102.00	PCT (Pacote)	1,04	106,08
LOTE II	22	PRATO DESCARTAVEL FUNDO PARA REFEICAO PCT C/ 10 UND	102 PCT	102.00	PCT (Pacote)	1,20	122,40
LOTE II	21	PAPEL FILME,MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO DE 300 M, LARGURA DE 29C M ,APRESENTANDO ROLO, APLICAÇAO DOMESTICA.	138 UND	138.00	UND (Unidade)	2,00	276,00
LOTE II	20	PALITO DENTAL ,COM CARACTERISTICAS,ROLIÇO DE MADEIRA COM CAIXA CONTEDO 100 UNIDADES	66 UND	66.00	UND (Unidade)	0,50	33,00
LOTE II	19	GUARDANAPO, PAPEL ABSORVENTE,,FOLHA SIMPLES NA COR BRANCA,2 DOBRAS DIMENSOES MINIMAS 22 X 23 CM 100% FIBRAS NATURAIS PACOTE COM 50 UNIDADES	110 PCT	110.00	PCT (Pacote)	1,20	132,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
73	R$ 162.382,22	R$ 0,00	R$ 157.337,36

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 28266	22/04/2021	587.30	587,30	587.30	587,30	26/08/2021 10:21
Nota Fiscal Nº 28267	22/04/2021	2047.80	2.047,80	2047.80	2.047,80	26/08/2021 10:42
Nota Fiscal Nº 28268	22/04/2021	3652.85	3.652,85	3652.85	3.652,85	26/08/2021 10:43
Nota Fiscal Nº 28269	22/04/2021	2445.59	2.445,59	2445.59	2.445,59	26/08/2021 10:45
Nota Fiscal Nº 28270	22/04/2021	608.95	608,95	608.95	608,95	26/08/2021 10:47

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