TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA

CONTROLE TCE:

CW-008317/21 (ID 230388)

Nº do contrato

045-c/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, material de consumo e serviços de manutenção de equipamentos de informática para suprir necessidades do Município de Capitão Gervásio Oliveira-PI

Contratada(s)

A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME.
CNPJ: 12.320.270/0001-69

Valor do contrato

R$ 30.352,00

(valor inicial)

Vigência

22/06/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

22/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

045/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 022/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

23/07/2021 10:45

últ. alteração

23/07/2021 10:47

Data finalização cadastro

23/07/2021 10:47

Vigência inicial

22/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008317/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom)	23/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	01100000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	00.00.00

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	extrato ar.pdf	23/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Gabriela Oliveira Coelho da Luz	Titular	*.830.073-	cpl.capitao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EVANILDO GOMES DE SOUSA	Fiscal administrativo	*.255.863-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RONIELSON JOSE DOS SANTOS	*.379.553-	89994305852	cpl.capitao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ACACIO ROMEIRO DOS SANTOS	*.447.233-	printservice_impressoras@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	20	Serviço de manutenção de estabilizador	35 UND	35.00	UND (Unidade)	46,00	1.610,00
03	19	Serviço de manutenção de nobreak	35 UND	35.00	UND (Unidade)	67,00	2.345,00
03	18	Serviço de mão de obra manutençao em impressora/fotocopiadora,exceto reposição de peças	50 UND	50.00	UND (Unidade)	87,00	4.350,00
03	17	Serviço de placa fonte em impressora/fotocopiadora	25 UND	25.00	UND (Unidade)	81,00	2.025,00
03	16	Revisão geral em impressora/fotocopiadora	50 UND	50.00	UND (Unidade)	67,00	3.350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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