ÓRGÃO:
P. M. DE JOSE DE FREITAS
CONTROLE TCE:
CW-002631/19 (ID 22683)
Nº do contrato
0296/2019
Objeto (divisível - Por item)
SRP - MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS CONFORME TR,, atender necessidade das unidades administrativas Prefeitura Municipal de José de Freitas/PI, especialmente.
Contratada(s)
MATEC – Materiais Elétricos e Construções LTDA
CNPJ: 00.384.377/0001-91
Valor do contrato
R$ 2.498.320,00
(valor inicial)
R$ 2.498.320,00
(valor atualizado)
Vigência
24/06/2019 até 07/06/2024
Data assinatura
18/06/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
075/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 16/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
02/07/2019 14:13
últ. alteração
26/06/2023 09:55
Data finalização cadastro
02/07/2019 14:28
Vigência inicial
24/06/2019
a
24/06/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002631/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 16/2019
Número processo TCE
LW-003427/19
Processo administrativo Nº
075/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
P. M. DE JOSE DE FREITAS
Nº/Ano da ata
16/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.554.786/0001-75
Nº/Ano procedimento
16/2019
Vigência da ata:
18/06/2019
até
18/06/2020
Data assinatura Ata
12/06/2019
Data publicação ata
18/06/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
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1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/06/2019
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMDCCCXLIX PAG 15)
02/07/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 7 recursos
F
P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.30
2
Programa de trabalho
12.361.0010.2046
3
Programa de trabalho
12.361.0010.2026
4
Programa de trabalho
10.301.0038.2057
5
Programa de trabalho
10.301.0004.2021
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0296.docx
02/07/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO
Titular
ui-button
ato de designação nº '003/2017' de 01/01/2017
***.763.013-**
comprasprefeiturajf@gmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '0128/2017' de 08/01/2017
***.873.083-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO IBIAPINA
***.663.893-**
86974006369
ulsafpmjf2@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Erisvalda Monte Pereira
***.605.353-**
tonpedo0315@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 346 registros
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P
1
2
3
4
5
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8
9
10
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
347
Rele 3UA52 16 a 25 A
20
UND
20.00
UND (Unidade)
147,00
2.940,00
346
Rele 3UA52 4 a 6,3 A
20
UND
20.00
UND (Unidade)
99,50
1.990,00
345
Exaustor 30 Cm
25
UND
25.00
UND (Unidade)
213,00
5.325,00
344
Exaustor 20 Cm
25
UND
25.00
UND (Unidade)
164,00
4.100,00
343
Contactor 37S33 11-25A 220V
20
UND
20.00
UND (Unidade)
113,82
2.276,40
1-5 de 346 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
16/06/2020
19/06/2020
06/07/2020 14:04
anexos
Termo aditivo Nº 2
07/06/2023
26/06/2023 09:55
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
3
R$ 81.345,55
R$ 0,00
R$ 81.345,55
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-3 de 3 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 146920
11/07/2025
26901.95
26.901,95
0
0,00
26901.95
26.901,95
25/07/2025 10:01
Nota Fiscal Nº 146919
11/07/2025
26556.10
26.556,10
0
0,00
26556.10
26.556,10
25/07/2025 10:05
Nota Fiscal Nº 146918
11/07/2025
27887.50
27.887,50
0
0,00
27887.50
27.887,50
25/07/2025 10:09
Observações
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
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(valor inicial)
