ÓRGÃO:
P. M. DE SANTA ROSA DO PIAUI
CONTROLE TCE:
CW-002587/19 (ID 22639)
Nº do contrato
026/2019
Objeto (divisível - Por lote)
Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades do Município de Santa Rosa do Piauí.
Contratada(s)
J A PEREIRA LIMA ME
CNPJ: 04.347.576/0001-80
Valor do contrato
R$ 146.882,90
(valor inicial)
Vigência
06/06/2019 até 06/06/2020
Data assinatura
06/06/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
021/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 010/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
01/07/2019 15:03
últ. alteração
02/07/2019 09:54
Data finalização cadastro
02/07/2019 09:54
Vigência inicial
06/06/2019
a
06/06/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002587/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 010/2019
Número processo TCE
LW-002868/19
Processo administrativo Nº
021/2019
Publicações
Ordernar por
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meio publicação em ordem decrescente
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1-1 de 1 publicações
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N
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data publicação
meio publicação
data cadastro
1
14/06/2019
Diário Oficial dos Municípios (DOM - PI)
02/07/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
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P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
Recursos Ordinários.
2
Programa de trabalho
04.122.0005.2040.0000
Manutenção dos Serviços de administração geral
3
Elemento de despesa
33.90.30
Material de Consumo
Arquivos
Ordernar por
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tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
Contrato nº 026.2019_ PP 010.2019.pdf
02/07/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DE PASSOS MORAIS DA SILVA
Titular
ui-button
ato de designação nº '026/2019' de 06/06/2019
***.649.513-**
francisco-morais2008@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
Miqueias Alves de Sousa
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº '026/2019' de 06/06/2019
***.756.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
INGRID PEREIRA DA SILVA
***.418.903-**
8934281366
licitando.agiliza@gmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
José Alfredo pEREIRA lIMA
***.913.818-**
mercantillima@live.com
eMPRESÁRIO
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
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n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
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1-5 de 57 registros
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N
E
n° lote
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
Lote único
57
VASSOUR?O GARI
100
UND
100.00
UND (Unidade)
10,00
1.000,00
Lote único
56
VASSOURA DE PALHA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
3,35
670,00
Lote único
55
VASSOURA PIA?AVA COM CABO
300
UND
300.00
UND (Unidade)
19,80
5.940,00
Lote único
54
VASSOURA DE PELO COM CABO
300
UND
300.00
UND (Unidade)
10,20
3.060,00
Lote único
53
TOALHA DE ROSTO ALGOD?O 40X60
100
UND
100.00
UND (Unidade)
9,60
960,00
1-5 de 57 registros
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Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
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incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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