ÓRGÃO:
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
CONTROLE TCE:
CW-002502/19 (ID 22554)
Nº do contrato
045/2019
Objeto (divisível - Por item)
MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE INFRAESTRUTURA
Contratada(s)
SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 17.715.620/0001-00
Valor do contrato
R$ 84.016,50
(valor inicial)
Vigência
31/12/2019 até 15/07/2020
Data assinatura
18/06/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
PP 006/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº PP 006/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
27/06/2019 10:39
últ. alteração
01/10/2019 10:27
Data finalização cadastro
01/10/2019 10:27
Vigência inicial
31/12/2019
a
15/07/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002502/19
Finalizado em
Observação
27/06/19 11:05
primeira finalização
01/10/19 10:27
Motivo reabertura:
CADASTRO DO NOVO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº PP 006/2019
Número processo TCE
LW-002806/19
Processo administrativo Nº
PP 006/2019
Ata Aderida
Razão social órgão gerenciador
SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR
Nº/Ano da ata
006/2019
CNPJ órgão gerenciador
06.716.880/0001-83
Nº/Ano procedimento
PP 006 /2019
Vigência da ata:
30/05/2019
até
30/05/2019
Data assinatura Ata
30/05/2019
Data publicação ata
05/06/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
26/06/2019
Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMDCCCLI)
27/06/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
021501
ELEMENTO DESPESA
2
Programa de trabalho
17.512.0023.2118.0000
PROGRAMA DE GOVERNO
3
Elemento de despesa
33.90.39
ELEMENTO DESPESA
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONT. 045.pdf
27/06/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 034' de 05/09/2019
***.895.423-**
CONSTANILZA@BOL.COM.BR
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
GILBERTO ALVES ARAUJO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA 034' de 05/09/2019
***.895.423-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
JOÃO FRANCISCO LIMA NETO
***.091.743-**
86994242000
j.lima20@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ALUISIO PARENTES SAMPAIO FILHO
***.738.433-**
SAMPAIO.CIA@UOL.COM.BR
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
76
TUBO PVC PBA CL 12 JEIDN 75MM DE 85MM X 6MT
100
UND
100.00
UND (Unidade)
105,00
10.500,00
75
TUBO PVC PBA CL 12 JEIDN 50MM DE 60MM X 6MT
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
43,00
43.000,00
74
TUBO PVC PBA CL 12 JEIDN 100MM DE 110MM X 6MT
150
UND
150.00
UND (Unidade)
145,00
21.750,00
57
TÊ PVC SD 25MM
150
UND
150.00
UND (Unidade)
0,49
73,50
050
REDUÇÃO ROSCA 3/4" X 1/2"
1.000
UND
1000.00
UND (Unidade)
0,50
500,00
1-5 de 18 registros
F
P
1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
1-2 de 2 incidente(s)
F
P
1
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
Termo aditivo Nº 1
31/12/2019
09/01/2020
15/01/2020 09:19
anexos
Outro Nº
02/01/2020
14/01/2020
15/01/2020 09:30
anexos
Execução
Qtd documentos
Valor entrega
Valor recebido provisório
Valor recebido definitivo
2
R$ 18.099,00
R$ 9.049,50
R$ 9.049,50
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
1-2 de 2 documentos
F
P
1
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0654
31/07/2020
6450.00
6.450,00
6450.00
6.450,00
6450.00
6.450,00
31/07/2020 11:52
Nota Fiscal Nº 0652
31/07/2020
2599.50
2.599,50
2599.50
2.599,50
2599.50
2.599,50
31/07/2020 11:59
Observações
01/10/2019
NÃO CONSEGUI CADASTRAR O CPF DO NOVO FISCAL E GESTOR DE CONTRATO.
Controle Social
Cidadão, você pode exercer o controle social enviando informações para o TCE se constatar possíveis irregularidades neste contrato.
comunicar irregularidade
Baixar arquivos
Arquivos do incidente
nenhum arquivo
Aguarde ...
Baixando...
(valor inicial)
(valor inicial)
