TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-002387/19 (ID 22439)

Nº do contrato

040/2019

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBÍLIA

Contratada(s)

C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP-MICROSERV
CNPJ: 73.852.873/0002-87

Valor do contrato

R$ 17.050,00

(valor inicial)

Vigência

12/06/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

12/06/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PP 007/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 007/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/06/2019 09:20

últ. alteração

01/10/2019 09:53

Data finalização cadastro

01/10/2019 09:53

Vigência inicial

12/06/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002387/19

19/06/19 10:06	primeira finalização
01/10/19 09:53	Motivo reabertura: DIRETOR MUDOU O FISCAL E GESTOR DE CONTRATO.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 007/2019

Número processo TCE

LW-003538/19

Processo administrativo Nº

PP 007/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

007/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 007/2019

Vigência da ata:

10/06/2019

até

10/06/2020

Data assinatura Ata

10/06/2019

Data publicação ata

12/06/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/06/2019	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO MMMDCCCXLV)	19/06/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021501	ELEMENTO DESPESA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2117.0000	PROGRAMA DE TRABALHO
3	Elemento de despesa	44.90.52	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONT. 040. PP 007.pdf	19/06/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Titular	*.222.023-	CONSTANILZA@BOL.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Fiscal de contrato	*.222.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOÃO FRANCISCO LIMA NETO	*.091.743-	86994242000	j.lima20@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLÁUDIO JOSÉ FREITAS DE SAMPAIO	*.303.763-	vera@microserv.com.br	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 PPM SCANER, COPIADORA, COM ENTRADA PARA IMPRESSÃO DIRETO DO PEN DRIVE.	5 UND	5.00	UND (Unidade)	2.560,00	12.800,00
02	PENDRIVER MEMORIA DE 8GB	15 UND	15.00	UND (Unidade)	24,00	360,00
01	MEMORIA EXTERNA DE 1TB	10 UND	10.00	UND (Unidade)	389,00	3.890,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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