TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-007600/21 (ID 209770)

Nº do contrato

008-006/2021

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de Empresa para Aquisição de pneus a fim de atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de União-PI e suas secretarias.

Contratada(s)

BR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-ME
CNPJ: 29.228.039/0001-42

Valor do contrato

R$ 22.026,00

(valor inicial)

Vigência

29/03/2021 até 29/03/2022

Data assinatura

29/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

15/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 006/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/07/2021 13:51

últ. alteração

09/07/2021 14:01

Data finalização cadastro

09/07/2021 14:01

Vigência inicial

29/03/2021 a 29/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007600/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 006/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001189/21

Processo administrativo Nº

15/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE UNIAO

Nº/Ano da ata

006/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.606/0001-30

Nº/Ano procedimento

006/2021

Vigência da ata:

23/03/2021

até

23/03/2022

Data assinatura Ata

23/03/2021

Data publicação ata

19/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/04/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	09/07/2021
2	19/04/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	09/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Extrato_Contrato_007-21_pag_254.pdf	09/07/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 008-2021-BR COMERCIO.pdf	09/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
BRUNO RAFAEL DUTRA MARINHO	Titular	*.046.573-	brunomarinhouniao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIVALDO IRENE SAMPAIO	Fiscal de contrato	*.302.613-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL	*.362.733-	86998127459	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO LUCAS DE SOUSA SOARES FONTENELE	*.677.753-	LUCASNE235@GMAIL.COM	REPRESENTANTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	BATERIA DE 70 AMPERES UND 9 R$ 522,00	4 UND	4.00	UND (Unidade)	500,00	2.000,00
12	PNEU 265/70/R16 UND 12 R$ 1.014,67	6 UND	6.00	UND (Unidade)	845,00	5.070,00
11	PNEU 245/70/R16 UND 12 R$ 924,33	6 UND	6.00	UND (Unidade)	800,00	4.800,00
10	PNEU 225/70/R17 UND 4 R$ 1.113,67	2 UND	2.00	UND (Unidade)	1.058,00	2.116,00
07	PNEU 205/75/R16 10L UND 8 R$ 887,67	4 UND	4.00	UND (Unidade)	687,00	2.748,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
8	R$ 16.148,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 665	27/07/2021	2116.00	2.116,00	0	0,00	17/10/2022 14:54
Nota Fiscal Nº 626	25/06/2021	1512.00	1.512,00	0	0,00	17/10/2022 15:04
Nota Fiscal Nº 582	29/04/2021	7640.00	7.640,00	0	0,00	17/10/2022 15:49
Nota Fiscal Nº 587	10/05/2021	500.00	500,00	500.00	500,00	17/10/2022 16:53
Nota Fiscal Nº 762	26/10/2021	500.00	500,00	0	0,00	22/10/2022 13:01

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