TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-007564/21 (ID 209734)

Nº do contrato

72/2021

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS” para atender as demandas do Hospital Municipal dr. José da Rocha Furtado de União-PI.

Contratada(s)

LUCYVALDO A PIAUILINO - ME
CNPJ: 22.879.212/0001-23

Valor do contrato

R$ 146.208,26

(valor inicial)

Vigência

10/05/2021 até 10/05/2022

Data assinatura

10/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

11/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP003/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/07/2021 10:12

últ. alteração

09/07/2021 11:00

Data finalização cadastro

09/07/2021 11:00

Vigência inicial

10/05/2021 a 10/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007564/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP003/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001299/21

Processo administrativo Nº

11/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE UNIAO

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.606/0001-30

Nº/Ano procedimento

PP003/2021

Vigência da ata:

06/05/2021

até

06/05/2022

Data assinatura Ata

06/05/2021

Data publicação ata

07/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/05/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	09/07/2021
2	24/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	09/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	Extrato_Contrato_072-21_pag_320.pdf	09/07/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 072-2021.pdf	09/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDIMAR COUTINHO DE SOUSA	Titular	*.512.183-	financassms2021@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
TELMA MARIA MEDEIROS	Fiscal de contrato	*.810.813-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANNA KARINA FRASÃO LEAL	*.362.733-	86998127459	uniaocpl.pi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCYVALDO ALVES PIAUILINO	*.063.293-	ludistribuidora@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
88	88 Polpa de Cajá, Embalagem com 500g Pct 150 R$ 4,58	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	4,58	687,00
86	86 Polpa de Abacaxi, Embalagem com 500g PCT 150 R$ 3,76	150 PCT	150.00	PCT (Pacote)	3,76	564,00
85	85 Canela em Pó Pct 15 R$ 1,85	15 PCT	15.00	PCT (Pacote)	1,85	27,75
82	82 Suplemento Nutricional para diabéticos Lata 12 R$ 28,33	12 LTA	12.00	LTA (Lata)	28,33	339,96
81	81 Suplemento Nutricional para Crianças Lata 12 R$ 25,07	12 LTA	12.00	LTA (Lata)	25,07	300,84

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
37	R$ 57.491,35	R$ 0,00	R$ 57.491,35

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2197	05/07/2021	1242.85	1.242,85	1242.85	1.242,85	25/10/2022 13:50
Nota Fiscal Nº 2198	05/07/2021	1280.22	1.280,22	1280.22	1.280,22	25/10/2022 13:53
Nota Fiscal Nº 2200	05/07/2021	100.08	100,08	100.08	100,08	25/10/2022 14:08
Nota Fiscal Nº 2211	28/07/2021	1037.80	1.037,80	1037.80	1.037,80	25/10/2022 14:11
Nota Fiscal Nº 2213	28/07/2021	1321.81	1.321,81	1321.81	1.321,81	27/10/2022 11:25

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