TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-007553/21 (ID 209723)

Nº do contrato

69F/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material de expediente, didáticos e bens comuns, para atender demanda das Secretarias Municipais de Anísio de Abreu - PI, para o exercício financeiro de 2021, de acordo com a quantidade e especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital

Contratada(s)

LUCAS F. ARAÚJO - ME
CNPJ: 28.352.618/0001-30

Valor do contrato

R$ 50.857,09

(valor inicial)

Vigência

19/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

19/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.00048/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/07/2021 23:08

últ. alteração

08/07/2021 23:33

Data finalização cadastro

08/07/2021 23:33

Vigência inicial

19/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007553/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS)	08/07/2021
2	19/05/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (SITE DA PREFEITURA)	08/07/2021
3	19/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA)	08/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	REC PROPRIO/FMS
2	Fonte	214	REC FMS/PAB
3	Programa de trabalho	10.301.0022.2025.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
4	Programa de trabalho	10.301.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO PAB-FIXO
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 69F-2021 LUCAS ARAÚJO- SEC SAÚDE.pdf	08/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAMON RUBEM DE MACÊDO	Titular	*.187.543-	ramonpmaa@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILSON CLEVER ARAÚJO PEREIRA FILHO	Fiscal de contrato	*.041.933-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLESSIO CHAGAS OLIVEIRA	*.764.553-	89981034081	clessiochagas@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUCAS FERREIRA DE ARAUJO	*.049.215-	LUCASFERREIRAPMC@GMAIL.COM	proprietário

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	107	TONNER HP LASER JET M1132	4 UND	4.00	UND (Unidade)	125,50	502,00
15	106	TONNER BROTHER	4 UND	4.00	UND (Unidade)	141,00	564,00
15	105	TNT LEAL - CORES VARIADAS	1.500 MT	1500.00	MT (Metro)	3,15	4.725,00
15	103	TINTA PARA CARTUCHO	8 L	8.00	L (Litro)	46,20	369,60
14	100	TILI NOTES COM 4 UNIDADES	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	9,56	478,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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