TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-007535/21 (ID 209705)

Nº do contrato

016/2021

Objeto (divisível - Por item)

aquisição de combutiveis e derivados para atender as necessidades das secretarias do Município de São João da Fronteira-PI conforme descrição do Termo de Referência.

Contratada(s)

EDNA RAMOS DE CARVALHO MELO - ME
CNPJ: 02.567.929/0001-22

Valor do contrato

R$ 1.244.700,00

(valor inicial)

Vigência

16/04/2021 até 16/04/2022

Data assinatura

16/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

016/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 06/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/07/2021 13:23

últ. alteração

22/07/2021 08:57

Data finalização cadastro

08/07/2021 13:31

Vigência inicial

16/04/2021 a 16/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007535/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (Adjudicação )	22/07/2021
2	23/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (Homologação)	22/07/2021
3	24/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (Extrato do contrato)	22/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	123
3	Fonte	120
4	Fonte	214
5	Fonte	311

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	publicação municipio.pdf	08/07/2021
2	Outro	união.pdf	08/07/2021
3	Instrumento contratual	contrato.pdf	08/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES	Titular	*.096.083-	cplsjf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Weslley Erick Lima de Oliveira	Fiscal de contrato	*.331.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO	*.655.623-	8681317308	cplsjf@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDNA RAMOS DE CARVALHO MELO	*.419.493-	gruporamos98@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	GASOLINA	70 L	70.00	L (Litro)	5.120,00	358.400,00
02	DISEL COMM	80 L	80.00	L (Litro)	3.860,00	308.800,00
01	DIESEL S1O	150 L	150.00	L (Litro)	3.850,00	577.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
48	R$ 1.178.129,38	R$ 0,00	R$ 1.178.129,38

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2029	12/05/2021	13580.00	13.580,00	13580.00	13.580,00	14/11/2022 15:57
Nota Fiscal Nº 2030	12/05/2021	15000.00	15.000,00	15000.00	15.000,00	14/11/2022 16:02
Nota Fiscal Nº 2031	12/05/2021	5000.00	5.000,00	5000.00	5.000,00	14/11/2022 16:12
Nota Fiscal Nº 2083	03/06/2021	38458.62	38.458,62	38458.62	38.458,62	14/11/2022 16:18
Nota Fiscal Nº 2512	06/08/2021	46716.00	46.716,00	46716.00	46.716,00	14/11/2022 16:23

Observações

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