TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ANISIO DE ABREU

CONTROLE TCE:

CW-007437/21 (ID 209607)

Nº do contrato

69C/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material de expediente, didáticos e bens comuns, para atender demanda das Secretarias Municipais de Anísio de Abreu - PI, para o exercício financeiro de 2021, de acordo com a quantidade e especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I deste Edital

Contratada(s)

JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI
CNPJ: 40.452.917/0001-41

Valor do contrato

R$ 24.232,50

(valor inicial)

Vigência

19/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

19/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

001.00048/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/07/2021 23:33

últ. alteração

20/07/2021 13:41

Data finalização cadastro

20/07/2021 13:41

Vigência inicial

19/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007437/21

07/07/21 23:44	primeira finalização
20/07/21 13:41	Motivo reabertura: a finalidade da reabertura do cadastro tem por objetivo a correção de quantidades do contratto.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS)	07/07/2021
2	19/05/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (SITE DA PREFEITURA)	07/07/2021
3	19/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA)	07/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	311	REC FMAS
2	Fonte	390	OUTROS REC/FMAS
3	Programa de trabalho	08.244.0003.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS - SCFV
4	Programa de trabalho	08.244.0003.2056.0000	SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DO PROG BLOSA FAMILIA (IGD/PBF)
5	Programa de trabalho	08.244.0003.2087.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS MUNICIPAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 69C-2021 CENTER COPY - SEC ASSIST SOCIAL.pdf	07/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SIRLEIDE PEEIRA DOS SANTOS	Titular	*.510.093-	pmanisiodeabreu@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILSON CLEVER ARAÚJO PEREIRA FILHO	Fiscal de contrato	*.041.933-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLESSIO CHAGAS OLIVEIRA	*.764.553-	89981034081	clessiochagas@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JORDÂNIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES	*.204.113-	CENTERCOPY-SRN@HOTMAIL.COM	proprietária

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
10	63	PAPEL A4 BRANCO 75 G/MM CX C/10	100 UND	100.00	UND (Unidade)	212,60	21.260,00
7	49	GRAMPOS 26/6 CX. C/12 CXETA C/5000	15 CX	15.00	CX (Caixa)	91,70	1.375,50
8	61	MOLHA DEDOS INCOLOR C/12	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	32,90	658,00
8	59	MARCA TEXTO FLUORESCENTE	10 CX	10.00	CX (Caixa)	32,80	328,00
8	57	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS	40 UND	40.00	UND (Unidade)	13,10	524,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...