TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-007367/21 (ID 209537)

Nº do contrato

061/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços destinado a contratação de MATERIAL DE EXPEDIENTE

Contratada(s)

G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CNPJ: 28.766.496/0001-28

Valor do contrato

R$ 900.627,08

(valor inicial)
R$ 900.627,08

(valor atualizado)

Vigência

29/06/2021 até 27/06/2023

Data assinatura

29/06/2021

Status

RESCINDIDO

Nº proc. admin.

008/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/07/2021 17:17

últ. alteração

07/07/2021 17:03

Data finalização cadastro

07/07/2021 17:03

Vigência inicial

29/06/2021 a 29/06/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007367/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Concorrência Nº 003/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000123/21

Processo administrativo Nº

008/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

005/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

003/2021

Vigência da ata:

28/06/2021

até

28/06/2022

Data assinatura Ata

28/06/2021

Data publicação ata

29/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/07/2021	Diário Oficial da União (Seção 03 )	07/07/2021
2	30/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (Edição IVCCCLIII)	07/07/2021
3	07/07/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	07/07/2021
4	01/07/2021	Diário Oficial próprio (Site Oficial Prefeitura de José de Freitas )	07/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2008.0000
3	Programa de trabalho	04.122.0004.2009.0000
4	Programa de trabalho	04.122.0050.2010.0000
5	Programa de trabalho	15.452.0003.2083.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ADMINISTRATIVO.pdf	07/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	Titular	*.763.013-	comprasprefeiturajf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA SOFIA RUFINO DA SILVA	*.784.713-	86995341921	radhot3@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GARGARYURY SOARES DE CARVALHO	*.601.673-	antarescomercioeservico@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	170	TNT 140X50 MT COR DIV	240 UND	240.00	UND (Unidade)	2,92	700,80
01	169	TINTA TECIDO 37 ML CORD DIV	1.200 UND	1200.00	UND (Unidade)	2,70	3.240,00
01	168	TINTA GUACHE 6X15 ML 12 UNID	1.800 CX	1800.00	CX (Caixa)	3,76	6.768,00
01	167	TESOURA PICOTAR 13,4 CM	360 UND	360.00	UND (Unidade)	5,11	1.839,60
01	166	TESOURA MULTIUSO 21 CM	600 UND	600.00	UND (Unidade)	7,59	4.554,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/06/2022		04/07/2022 13:29
	Rescisão Nº	14/10/2022		18/10/2022 16:12

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 111.982,40	R$ 0,00	R$ 94.155,38

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2575	18/05/2022	242.10	242,10	242.10	242,10	26/10/2022 15:36
Nota Fiscal Nº 2312	11/03/2022	12997.08	12.997,08	12997.08	12.997,08	26/10/2022 17:04
Nota Fiscal Nº 2573	18/05/2022	2851.58	2.851,58	2851.58	2.851,58	26/10/2022 18:11
Nota Fiscal Nº 2572	18/05/2022	7477.79	7.477,79	7477.79	7.477,79	26/10/2022 18:45
Nota Fiscal Nº 2574	18/05/2022	2311.66	2.311,66	2311.66	2.311,66	27/10/2022 09:31

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