TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

CONTROLE TCE:

CW-007257/21 (ID 209427)

Nº do contrato

018/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Prestação serviços de recarga de toner, manutenção de impressoras e computadores e locação de impressora multifuncional

Contratada(s)

L. M. DAMASCENO EIRELI
CNPJ: 06.910.543/0001-22

Valor do contrato

R$ 196.682,15

(valor inicial)
R$ 196.682,15

(valor atualizado)

Vigência

04/05/2021 até 04/05/2024

Data assinatura

04/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

017/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 07/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/07/2021 11:40

últ. alteração

17/08/2023 15:52

Data finalização cadastro

05/07/2021 11:48

Vigência inicial

04/05/2021 a 04/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007257/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/05/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	05/07/2021
2	06/05/2021	Diário Oficial da União ()	05/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2163.0000
3	Programa de trabalho	10.301.0020.2160.0000
4	Programa de trabalho	08.244.0016.2126.0000
5	Programa de trabalho	08.244.0016.2148.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DIÁRIO.pdf	05/07/2021
2	Extrato de publicação	DIÁRIO OFICIAL.pdf	05/07/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO N°018-2021.pdf	05/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES	Titular	*.096.083-	cplsjf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Weslley Erick Lima de Oliveira	Fiscal de contrato	*.331.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CLAUDIA MENESES CARDOSO	*.655.623-	8681317308	cplsjf@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LINDOMAR MIRANDA DAMASCENO	*.048.213-	lindomar@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	13	IMPRESSORA SAMSUNG	24 SV	24.00	SV (Serviço)	150,30	3.607,20
2	12	CPU	28 SV	28.00	SV (Serviço)	103,74	2.904,72
2	11	NOTEBOOK	28 SV	28.00	SV (Serviço)	102,92	2.881,76
2	10	IMPRESSORA DESKJET INK ADV 1516	48 SV	48.00	SV (Serviço)	115,99	5.567,52
2	9	IMPRESSORA EPSON L120	48 SV	48.00	SV (Serviço)	113,54	5.449,92

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	04/05/2022		04/01/2023 10:37
	Termo aditivo Nº 2	04/05/2023		17/08/2023 15:52

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
77	R$ 82.322,14	R$ 0,00	R$ 82.322,14

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3325	20/05/2021	756.15	756,15	756.15	756,15	14/11/2022 16:57
Nota Fiscal Nº 3520	22/09/2021	824.01	824,01	824.01	824,01	14/11/2022 17:02
Nota Fiscal Nº 3384	29/06/2021	264.48	264,48	264.48	264,48	14/11/2022 17:05
Nota Fiscal Nº 3595	29/10/2021	1066.25	1.066,25	1066.25	1.066,25	14/11/2022 17:09
Nota Fiscal Nº 3471	30/08/2021	128.46	128,46	128.46	128,46	17/11/2022 15:14

Observações

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