TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOAQUIM PIRES

CONTROLE TCE:

CW-007174/21 (ID 209344)

Nº do contrato

01.0107/2021

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES-PI.

Contratada(s)

MATEC MATRIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 00.384.377/0001-91

Valor do contrato

R$ 109.325,80

(valor inicial)

Vigência

01/07/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/07/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

020/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PEJP 020/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/07/2021 08:58

últ. alteração

02/07/2021 09:08

Data finalização cadastro

02/07/2021 09:08

Vigência inicial

01/07/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007174/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PEJP 020/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-006029/21

Processo administrativo Nº

020/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOAQUIM PIRES

Nº/Ano da ata

01.3006/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.208/0001-39

Nº/Ano procedimento

PEJP 020/2021

Vigência da ata:

30/06/2021

até

30/06/2022

Data assinatura Ata

30/06/2021

Data publicação ata

02/07/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/07/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	02/07/2021
2	02/07/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	02/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	10010000
2	Programa de trabalho	25.751.0014.2031.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	7. CONTRATO ASSINADO.pdf	02/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GENIVAL BEZERRA DA SILVA	Titular	*.223.013-	joaquimpirescontratacao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RICARDO RODRIGUES GOMES	Fiscal administrativo	*.792.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IRANILDO PIRES SAMPAIO VALE	*.537.253-	86933601341	joaquimpirescontratacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
RAIMUNDO NONATO PEREIRA	*.294.883-	MATECLTDA@IG.COM.BR	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
9	REATOR VM 80W EXTERNO AF	300 UND	300.00	UND (Unidade)	40,00	12.000,00
8	BRAÇO P/ LUMINÁRIA CAPACETE RETO BL01R	270 UND	270.00	UND (Unidade)	20,00	5.400,00
7	LUMINÁRIA CAPACETE E27 LL100 SEM BRAÇO	180 UND	180.00	UND (Unidade)	30,00	5.400,00
6	PARAFUSO MAQUINA 5/8X 8(16X200)	360 UND	360.00	UND (Unidade)	9,50	3.420,00
5	ARMAÇÃO 2X3 PESADA	180 UND	180.00	UND (Unidade)	32,75	5.895,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
9	R$ 174.316,80	R$ 0,00	R$ 174.316,80

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000105029	23/12/2021	12225.20	12.225,20	12225.20	12.225,20	31/10/2022 10:22
Nota Fiscal Nº 000105030	23/12/2021	13136.00	13.136,00	13136.00	13.136,00	31/10/2022 10:28
Nota Fiscal Nº 000103731	22/11/2021	20469.30	20.469,30	20469.30	20.469,30	31/10/2022 10:35
Nota Fiscal Nº 000103732	22/11/2021	15003.00	15.003,00	15003.00	15.003,00	31/10/2022 10:55
Nota Fiscal Nº 000101417	27/09/2021	28247.50	28.247,50	28247.50	28.247,50	31/10/2022 11:00

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