TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-007152/21 (ID 209322)

Nº do contrato

PP. Nº 025 - I/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 317.427,60

(valor inicial)

Vigência

16/06/2021 até 15/06/2022

Data assinatura

16/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2339/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 025/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/07/2021 12:03

últ. alteração

12/07/2021 09:37

Data finalização cadastro

12/07/2021 09:37

Vigência inicial

16/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007152/21

02/07/21 12:40	primeira finalização
12/07/21 09:37	Motivo reabertura: ANEXO DE ARQUIVO

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/07/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 02 de Julho de 2021 • Edição IVCCCLV)	02/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS - FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, REPASSE À SEMTAS, À EDUCAÇÃO E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL, FNAS, RECURSOS VINCULADO AO RPPS, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO, (001, 090, 213, 214, 430, 510, 620 E 630).
2	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito, (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 04.123.0002.2022 04.121.0002.2019 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.244.0007.2151 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2081 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.301.0015.2121 10.301.0012.2127 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.302.0014.2136 10.122.0013.2170 10.301.0011.2152 10.301.0012.2122 10.302.0013.2048 10.305.0014.2141 10.301.0012.2139 10.301.0012.2161 10.302.0013.2129 10.302.0014.2165 10.302.0014.2169 10.305.0015.2160 04.122.0002.2080 27.812.0002.2167 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 06.182.0009.2058 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 04.122.0002.2006 E 04.128.0002.2007).

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4355_377_Picos_Portaria_372-21_pag_420.pdf	02/07/2021
2	Extrato de publicação	DM_4355_373_Picos_Licitacao_PP_025-21_I_Extrato_Contrato_pag_419.pdf	02/07/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO PP 025-2021 I.pdf	12/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	COLORSYSTEMS@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
44	Testeira em lona e metalons com avanço de pvc	40 MT2	40.00	MT2 (Metro Quadrado)	379,50	15.180,00
43	Toldo Movei em Lona 440G impressa em imagem digital	80 MT2	80.00	MT2 (Metro Quadrado)	151,87	12.149,60
42	Faixa em lona impressa em imagem digital	200 MT2	200.00	MT2 (Metro Quadrado)	94,95	18.990,00
40	Totem Dupla Face em Metalons e lona impressa 3x1	20 UND	20.00	UND (Unidade)	852,50	17.050,00
38	Produção e veiculação Outdoor em Imagem Digital Med	60 UND	60.00	UND (Unidade)	522,50	31.350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	28/12/2021		18/02/2022 11:14

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
22	R$ 325.827,40	R$ 0,00	R$ 325.827,40

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 510	21/07/2021	23755.70	23.755,70	23755.70	23.755,70	06/08/2021 10:45
Nota Fiscal Nº 518	02/08/2021	12082.81	12.082,81	12082.81	12.082,81	10/08/2021 11:11
Nota Fiscal Nº 511	21/07/2021	57879.60	57.879,60	57879.60	57.879,60	10/08/2021 11:52
Nota Fiscal Nº 575	23/09/2021	21476.29	21.476,29	21476.29	21.476,29	24/09/2021 12:09
Nota Fiscal Nº 577	23/09/2021	4180.00	4.180,00	4180.00	4.180,00	24/09/2021 13:01

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