TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-006924/21 (ID 209077)

Nº do contrato

PP 029-II/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PÃES, REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PICOS - PI E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

F A B LIMA ME (PIZZZARIA BOCA DE FORNO)
CNPJ: 63.502.538/0001-14

Valor do contrato

R$ 177.499,95

(valor inicial)

Vigência

16/06/2021 até 15/06/2022

Data assinatura

16/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1953/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 029/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/06/2021 12:54

últ. alteração

30/06/2021 12:38

Data finalização cadastro

30/06/2021 12:38

Vigência inicial

16/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006924/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCLI, PÁG. 284)	28/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS – FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS, TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO, OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERENCIAS DE COVENVIOS OU CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO À EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, FNAS, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO. (001, 090, 120, 124, 125, 214, 311, 430, 620 E 630).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção Gabinete do Prefeito (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 09.272.0002.2015 04.122.0002.2018 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 12.367.0006.1024 12.361.0003.2024 12.361.0003.2026 12.361.0003.2025 12.361.0003.2043 12.361.0004.2057 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2096 04.122.0002.2080 08.244.0007.2151 08.244.0007.2105 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0012.2124 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0012.2127 10.301.0014.2143 10.301.0012.2136 10.302.0014.2165 10.302.0014.2169 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0012.2160 10.305.0014.2141 10.302.0013.2129 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 E 06.182.0009.2058).
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4353_364_Picos_Licitacao_PP_029-21_Extrato_Contrato_029-21_II_pag_239.pdf	30/06/2021
2	Outro	DM_4351_546_Picos_Portaria_377-21_pag_286.pdf	28/06/2021
3	Extrato de publicação	DM_4351_541_Picos_Licitacao_PP_029-21_II_Extrato_Contrato_pag_284.pdf	28/06/2021
4	Instrumento contratual	CONTRATO PP 029-2021 II.pdf	28/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
FRANCISCO AUGUSTO BRAGA LIMA	*.269.904-	irmalimaverde@gmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	21	TORTAS SALGADAS DIVERSAS TAMANHO G	200 KG	200.00	KG (Quilograma)	70,71	14.142,00
1	20	SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS ( CAJU CAJÁ MARACUJÁ GOIABA ACEROLA )	800 L	800.00	L (Litro)	15,43	12.344,00
1	19	SEQUILHO DE GOMA TRIGO MAISENA AMIDO DE MILHO	180 KG	180.00	KG (Quilograma)	43,42	7.815,60
1	18	SANDUICHE NATURAL E DE FORNO	1.600 UND	1600.00	UND (Unidade)	14,51	23.216,00
1	17	SALGADINHO DE FESTA EM GERAL TAMANHO MINI	30.000 UND	30000.00	UND (Unidade)	0,65	19.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		11/02/2022 11:30

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
35	R$ 187.142,48	R$ 0,00	R$ 187.142,48

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 39	31/08/2021	2787.22	2.787,22	2787.22	2.787,22	03/09/2021 09:35
Nota Fiscal Nº 43	20/09/2021	14133.00	14.133,00	14133.00	14.133,00	21/09/2021 11:47
Nota Fiscal Nº 44	28/09/2021	6304.61	6.304,61	6304.61	6.304,61	30/09/2021 12:52
Nota Fiscal Nº 48	05/10/2021	12643.05	12.643,05	12643.05	12.643,05	18/10/2021 11:07
Nota Fiscal Nº 47	05/10/2021	5430.85	5.430,85	5430.85	5.430,85	19/10/2021 10:30

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...