TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-006923/21 (ID 209076)

Nº do contrato

PP. Nº 030/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de Combustíveis em Teresina-PI para suprir necessidades da Prefeitura Municipal de Picos-PI e suas secretarias

Contratada(s)

PIPEL – PICOS PETROLEO LTDA (POSTO R. SÁ TERESINA)
CNPJ: 07.483.266/0005-05

Valor do contrato

R$ 409.900,00

(valor inicial)

Vigência

24/06/2021 até 24/06/2022

Data assinatura

24/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

5544/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 030/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/06/2021 12:45

últ. alteração

05/07/2021 10:16

Data finalização cadastro

05/07/2021 10:16

Vigência inicial

24/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006923/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 29 de Junho de 2021 • Edição IVCCCLII pág. 240.)	05/07/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS (FPM, IPVA, ICMS, IPTU, ITR, ISS, ARRECADAÇÃO, OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, REPASSES À SEMTAS, À EDUCAÇÃO E À SAÚDE, TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE, TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E COSIP, (001, 120, 124, 125, 214, 430, 620 E 630).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito, (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 09.272.0009.2015 04.123.0002.2022 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2036 12.361.0003.2037 12.367.0003.2050 12.366.0003.2038 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.244.0007.2151 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0015.2121 10.301.0014.2143 10.301.0012.2153 10.304.0012.2126 10.301.0012.2161 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2133 10.302.0013.2135 10.305.0012.2160 10.122.0013.2170 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 06.182.0009.2058 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159 E 04.122.0002.2018).
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4352_425_Picos_Portaria_374-21_pag_241.pdf	05/07/2021
2	Extrato de publicação	DM_4352_424_Picos_Licitacao_PP_030-21_Extrato_Contrato_pag_240.pdf	05/07/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO N° PP 030-2021.pdf	05/07/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Titular	*.398.573-	ivone_coelhocoelho@yahoo.com.br
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
ISIDRO NERI DA SILVA FILHO	Fiscal de contrato	*.275.467-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Raimundo de Sá Urtiga	*.713.393-	ipueiras@gruporsa.com.br	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	diesel s10	50.000 L	50000.00	L (Litro)	4,64	232.000,00
1	gasolina comum	30.000 L	30000.00	L (Litro)	5,93	177.900,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		03/02/2022 11:58

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
15	R$ 270.693,52	R$ 0,00	R$ 270.693,52

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 5038	28/07/2021	10099.92	10.099,92	10099.92	10.099,92	29/07/2021 12:07
Nota Fiscal Nº 5039	28/07/2021	16197.69	16.197,69	16197.69	16.197,69	29/07/2021 12:33
Nota Fiscal Nº 5189	17/09/2021	35319.99	35.319,99	35319.99	35.319,99	22/09/2021 13:54
Nota Fiscal Nº 5309	03/11/2021	4495.48	4.495,48	4495.48	4.495,48	16/11/2021 10:15
Nota Fiscal Nº 5310	03/11/2021	5001.04	5.001,04	5001.04	5.001,04	17/11/2021 08:59

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