TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO LOURENCO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-006872/21 (ID 209025)

Nº do contrato

038/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material de informática, suprimentos, recargas de cartuchos e manutenção de equipamentos, destinados a atender a demanda da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, durante o ano de 2021.

Contratada(s)

A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
CNPJ: 12.320.270/0001-69

Valor do contrato

R$ 194.280,00

(valor inicial)

Vigência

26/04/2021 até 26/04/2022

Data assinatura

26/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

025/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/06/2021 01:33

últ. alteração

28/06/2021 01:40

Data finalização cadastro

28/06/2021 01:40

Vigência inicial

26/04/2021 a 26/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006872/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE PUBLICAÇÃO)	28/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	110	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB CONTROLE UNIFICADO
2	Programa de trabalho	12.361.0188.2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO 013.pdf	28/06/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO PP 013.pdf	28/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
DALVAN GOMES DOS SANTOS	Titular	*.799.193-	cplsaolourencodopiaui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ISABELA VIANA BASTOS RIBEIRO	Fiscal de contrato	*.787.403-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALVAN GOMES DOS SANTOS	*.799.193-	86981146957	cplsaolourencodopiaui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Jeovan de Sousa Gomes	*.132.233-	JeovandeSousaGomes@gmail.com	REPRESENTANTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	1	CARTUCHOS DE TONER	1 UND	1.00	UND (Unidade)	35.860,00	35.860,00
2	1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	33.020,00	33.020,00
1	1	PEÇAS E EQUIPAMENTOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	125.400,00	125.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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