TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-006428/21 (ID 208581)

Nº do contrato

PP 011 - I/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO LÂMPADAS, REATORES, LUMINÁRIAS, TRANSFORMADORES E OUTROS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PICOS-PI -FUMIP

Contratada(s)

REINALDO R. TEIXEIRA - ME
CNPJ: 35.141.852/0001-83

Valor do contrato

R$ 1.658.350,00

(valor inicial)

Vigência

12/05/2021 até 11/05/2022

Data assinatura

12/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

899/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP011/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/06/2021 12:44

últ. alteração

25/06/2021 09:35

Data finalização cadastro

25/06/2021 09:35

Vigência inicial

12/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006428/21

17/06/21 09:05	primeira finalização
25/06/21 09:35	Motivo reabertura: INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PREGÃO PRESENCIAL 011/2021 CONTRATO-I

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXIX, PÁG. 286)	16/06/2021
2	16/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXLIII, PÁG. 216)	17/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	620	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PICOS - COSIP
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2018
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4343_492_Picos_Portaria_326-21_Retificada_pag_217.pdf	25/06/2021
2	Extrato de publicação	DM_4343_489_Picos_Licitacao_PP_011-21_Extrato_Contrato_Retificador_pag_216.pdf	17/06/2021
3	Outro	DM_4322_587_Picos_Portaria_326-21_pag_262.pdf	16/06/2021
4	Extrato de publicação	DM_4319_588_Picos_Licitacao_PP_011-21_Extrato_Contrato_I_pag_286.pdf	16/06/2021
5	Instrumento contratual	CONTRATO - I.pdf	16/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DE JESUS MOURA CARVALHO	Titular	*.540.063-	drogariaguaribas1@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco José de Brito	Fiscal de contrato	*.192.563-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Reinaldo Raimundo Teixeira	*.214.273-	reinaldoconstruc@hotmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	14	REATOR DE USO INTERNO INTEGRADO P/ LAMPADA 250W	500 UND	500.00	UND (Unidade)	81,53	40.765,00
1	13	REATOR DE USO INTERNO INTEGRADO P/ LAMPADA 400W	300 UND	300.00	UND (Unidade)	87,34	26.202,00
1	12	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	3.500 UND	3500.00	UND (Unidade)	52,41	183.435,00
1	11	REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W	1.500 UND	1500.00	UND (Unidade)	93,17	139.755,00
1	10	REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	81,52	163.040,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		11/02/2022 10:56

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
8	R$ 815.025,12	R$ 0,00	R$ 815.025,12

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1067	24/06/2021	283876.00	283.876,00	283876.00	283.876,00	28/06/2021 13:07
Nota Fiscal Nº 1077	12/07/2021	18918.60	18.918,60	18918.60	18.918,60	13/07/2021 12:29
Nota Fiscal Nº 1119	23/08/2021	160651.05	160.651,05	160651.05	160.651,05	24/08/2021 08:41
Nota Fiscal Nº 1168	28/09/2021	78966.80	78.966,80	78966.80	78.966,80	29/09/2021 08:56
Nota Fiscal Nº 1235	16/11/2021	128870.86	128.870,86	128870.86	128.870,86	17/11/2021 11:00

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...