TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-006265/21 (ID 198480)

Nº do contrato

1.126/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEDESP

Contratada(s)

A L L DA SILVA-ME (3M AUTO CENTER)
CNPJ: 23.649.279/0002-15

Valor do contrato

R$ 17.580,00

(valor inicial)

Vigência

28/05/2021 até 24/09/2021

Data assinatura

28/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

8657/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/06/2021 09:22

últ. alteração

14/06/2021 11:38

Data finalização cadastro

14/06/2021 11:38

Vigência inicial

28/05/2021 a 24/09/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006265/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 410)	14/06/2021
2	01/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	14/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021800	SECRETARIA MUN. DE DES.URBANO, OBRAS E SERV.PÚBLICOS – SEDESP
2	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
3	Programa de trabalho	15.782.0379.2074.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 61.2021.pdf	14/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
REVÉTRIO DOS SANTOS SOUZA	Titular	*.639.573-	revetrioss@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
UBIRACI ALMEIDA BONFIM	Fiscal de contrato	*.904.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Adriano Lucas Lopes da Silva	*.143.303-	FALECONOSCO@MLTRANSPORTES.SRV.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
IV	9	serviço de hidraulica	1 SV	1.00	SV (Serviço)	2.000,00	2.000,00
III	9	Bucha do estabilizador	3 UND	3.00	UND (Unidade)	10,00	30,00
III	8	Filtro lubrificante	1 UND	1.00	UND (Unidade)	110,00	110,00
IV	7	Serviço de revisão	3 SV	3.00	SV (Serviço)	100,00	300,00
III	7	Bieleta	1 UND	1.00	UND (Unidade)	160,00	160,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 17.580,00	R$ 0,00	R$ 17.580,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 342	14/06/2021	500.00	500,00	500.00	500,00	16/09/2022 15:10
Nota Fiscal Nº 509	14/06/2021	2205.00	2.205,00	2205.00	2.205,00	16/09/2022 15:12
Nota Fiscal Nº 519	29/10/2021	10650.00	10.650,00	10650.00	10.650,00	20/09/2022 10:34
Nota Fiscal Nº 348	29/10/2021	4225.00	4.225,00	4225.00	4.225,00	20/09/2022 10:35

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