TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-006262/21 (ID 198477)

Nº do contrato

PP. 009-I/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preço para futuras aquisições de diversas de peças para veículos leves, pesados e para máquinas para suprir necessidades da Prefeitura Municipal de Picos-PI e suas secretarias.

Contratada(s)

A. DE SOUSA SA
CNPJ: 26.361.740/0001-47

Valor do contrato

R$ 927.014,12

(valor inicial)

Vigência

01/06/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

193/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/06/2021 09:11

últ. alteração

14/06/2021 10:09

Data finalização cadastro

14/06/2021 10:09

Vigência inicial

01/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006262/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 009/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-002119/21

Processo administrativo Nº

193/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PICOS

Nº/Ano da ata

09/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.804/0001-02

Nº/Ano procedimento

009/2021

Vigência da ata:

11/05/2021

até

11/05/2022

Data assinatura Ata

11/05/2021

Data publicação ata

08/06/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 09 de Junho de 2021 • Edição IVCCCXXXVIII pag. 222.)	14/06/2021
2	09/06/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU - Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 106, quarta-feira, 9 de junho de 2021 pág. 232.)	14/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	090 , 213 , 214 , 430 , 620 E 630 RECURSOS ORDINÁRIOS - FPM, ISS, ICMS, IPVA, IPTU, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, REPASSES À SEMTAS E À SAÚDE,OUTRAS RECURSOS NÃO VINCULADOS, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COSIP, RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO E RECURSOS VINCULADOS AO RPPS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004	04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 04.605.0002.2069 20.605.0011.1030 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 17.512.0018.2079 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2135 10.305.0012.2160 10.301.0012.2161 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2089 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4340_531_Picos_Portaria_368-21_pag_202.pdf	14/06/2021
2	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO DOU PP 009-2021.pdf	14/06/2021
3	Extrato de publicação	DM_4338_403_Picos_Licitacao_PP_009-21 I_Extrato_Contrato_pag_222.pdf	14/06/2021
4	Instrumento contratual	CONTRATO PP 09 - 2021 - I.pdf	14/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
SIDNEI DA SILVA LIMA	Titular	*.647.953-	SERVICOSPUBLICOS@PICOS.PI.GOV.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
Francisco Willians Moura Rocha	Fiscal de contrato	*.302.683-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ADALBERTO DE SOUSA SÁ	*.587.473-	autopecasjunco@gmail.com	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	710	TERMINAL DIREÇÃO FIAT/ GREENCAR AMB	4 UND	4.00	UND (Unidade)	40,89	163,56
2	709	TERMINAL DIREÇ / FIAT GREENCAR AMB	4 UND	4.00	UND (Unidade)	40,89	163,56
2	708	TAMBOR FREIO / FIAT GREENCAR AMB	4 UND	4.00	UND (Unidade)	204,02	816,08
2	707	SILENCIOSO INTERMED / FIAT GREENCAR AMB	4 UND	4.00	UND (Unidade)	408,26	1.633,04
2	706	SAPATA FREIO C/LONA / FIAT GREENCAR AMB	4 UND	4.00	UND (Unidade)	816,30	3.265,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
21	R$ 555.880,12	R$ 0,00	R$ 555.880,12

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 4325	06/08/2021	24246.32	24.246,32	24246.32	24.246,32	06/08/2021 13:07
Nota Fiscal Nº 4326	06/08/2021	39489.13	39.489,13	39489.13	39.489,13	06/08/2021 13:17
Nota Fiscal Nº 4327	06/08/2021	38830.98	38.830,98	38830.98	38.830,98	06/08/2021 13:35
Nota Fiscal Nº 4324	06/08/2021	30996.30	30.996,30	30996.30	30.996,30	06/08/2021 13:43
Nota Fiscal Nº 4322	06/08/2021	30143.27	30.143,27	30143.27	30.143,27	09/08/2021 13:16

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