TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOCA MARQUES

CONTROLE TCE:

CW-006205/21 (ID 198420)

Nº do contrato

021/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de material de informática, para uso das Secretarias Municipais de Joca Marques -PI, durante o exercício financeiro de 2021

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontologicos Ltda-Epp
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 137.000,00

(valor inicial)

Vigência

25/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

25/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

022/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 08/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/06/2021 09:28

últ. alteração

19/06/2021 17:05

Data finalização cadastro

19/06/2021 17:05

Vigência inicial

25/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006205/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios)	19/06/2021
2	14/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial (portal da transparencia)	19/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020200	02.02.00 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
2	Fonte	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3	Fonte	020600	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
4	Fonte	020800	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
5	Fonte	020900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	publicação extrato de contrato.pdf	19/06/2021
2	Instrumento contratual	EXTRATO DE CONTRATO 021-2021 - PP 08-2021 - SAO MARCOS.pdf	19/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARICLENE CUNHA DE SOUSA	Titular	*.883.753-	PREFEITURAJM.CPL@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
IVALDO CARVALHO SILVA	Fiscal de contrato	*.762.983-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	86981696063	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Calixto da Silveira Dias	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	51	Switch Não-Gerenciável-16 portas-10/100Mbps	4 UND	4.00	UND (Unidade)	230,00	920,00
01	50	Switch Layer 3-24 portas Gigabit 10/100/1000Mbps+2x SFP	5 UND	5.00	UND (Unidade)	1.100,00	5.500,00
01	49	SSD 960Gb-SATA III-Read 500Mbs e Write 450Mbss	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.300,00	5.200,00
01	48	SSD 480Gb-SATA III-Read 535Mbs e Write 445Mbs	8 UND	8.00	UND (Unidade)	650,00	5.200,00
01	47	Roteador Ponto de Acessor (Access Point) OutDoor-2.4GHz/450Mbps e 5GHz/1300Mbps-PoE-802.3af PoE+\|802.3at	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.600,00	1.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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